2020版质量体系各部门内审检查表及审核记录.docx

1 1文档来源为:从网絡收集整理.word版本可编辑. 文档收集于互联网，己重新整理排版.word版本可编辑,欢迎下载支持.内部审核记录 编号：JF—9.2—03 序号： 受审部门 管理层 审核时间 2017.6.6 标准 条款 审核内容及方法 审核记录 合格Y /不合格N Q:，1. 1 1） 组织在策划管理体系时有无 考虑内外部环境的影响？ 2） 有无对管理体系进行评估？ 组织进行了内外部各方而环境因素的设 别考虑，并进行了综合评估，确定了体系 建设的基本框架和发展策略. Y Q：5 1） 洵问最高管理者有无承担管 理体系的责任？ 2） 有无确保管理方针和目标的 制定？是否适宜？有无沟通？ 资源配置是否满足？ 3） 体系融合度是如何考虑的？ 4） 过程方法和基于风险的思維 运用程度如何？ 5） 有无跟踪结果？对相关事务 有无落实？ 最高管理者对市场及管理体系十分关注 并亲自参与体系过程策划. 确保管理方针和目标的制定，进行评审. 并得到宣传和沟通. 配置了管理体系运行所需的资源 体系管理基本与公司的各项管理相融合 具备了基本的风险管理思维，过程方法得 到初步的运用和实践。 能够跟踪体系运行的过程，了解管理运行 状态。 Y Q:6.2 1） 是否确保在组织的职能和层 次上建立管理目标？ 2） 管理目标是否包括满足产品 要求所需的内容？ 3） 管理目标是否可测量:，并与 质量方针保持一致？ 4） 管理目标实现情况的测量结 果，是否实现了持续改进？ 制定了公司级4项管理目标及分解到各部 门/车间，与方针保持一致。 管理目标中包含了满足与产品和服务有 关的内容. 目标均可测量?明确了目标的管理部门. 目标的监控周期，并按规定对目标完成情 况进行了统计，抽查3月-5月目标完成情 况，满足持续改进的要求。 Y Q：7 资源需求是否确定并提供，有无 包含了内部和外部的资源满 足？ 按体系策划的要求确定并给予提供和满 足了资源的需求，抽查人员、设备等资源 基本满足要求。 Y Q:9. 1.2 1） 有无获取顾客满意的方式方 法？ 2） 确定多长时间进行一次调 査？ 3） 调査的内容是否合适？ 4） 有无进行调查统计？ 5） 调査统计结果如何？能否满 足要求？是否到达目标要求？ 主要采用电话回访、每年进行一次顾客满 意度调查表等方式进行顾客满意的监视 和测量C 调查内容包括：交货期、产品质量、售后 服务、对产品的意见和改进建议等。 本年度目前对部分客尸进行了一次满意 度调査，调查内容基本完整，调查有效。 抽查满意度调査结果：对发放的顾客満意 度调查表进行统计，达到了目标規定要 求。 目前暂未发生客户投诉。 顾客满意的实施基本有效。 Y Q:9.3 1） 最高管理者是否按策划的时 间间隔评审管理体系，以确保其 持续的适宜性、充分性和有效 性？ 2） 评审是否包括评价体系改进 的机会和变更的需要？ 管理评审每年进行一次，制定有本年度管 理评审计划，计划评审时间为6月中旬， 以确保其持续的适宜性、充分性和有效 性。制度明确。 按规定的频次计划管理评审。 管理评审输入较为充分，通过满意度调 Y 文档收集于互联网，己重新整理排版 文档收集于互联网，己重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持. 1 1文档来源为:从网絡收集整理.word版本可编辑. 3） 是否保持管理评审的记录？ 4） 评审输入是否包括：以往管 理评审所采取措施实施情况、 与管理体系相关内外部因素的 变化、有关管理体系绩效和有效 性的信息是否充分、资源的充分 性、应对风险和机遇所采取措施 有效性?改进的机会。 5） 评审输出是否包括：与体系 及其过程有效性的改进、与顾客 要求有关的产品的改进、资源需 求、体系的变更、有关的任何决 定和措施 查.顾客对产品基本满意，产品质筮有所 提高。管理方针.目标.体系运行等输入 充分。 管理评审未到计划节点待实施， Q:10.1 组织有无确定并选择改进机会， 是否包括纠正、纠正措施、持续 改进、突变、创新和重组。是否 用以确定采取措施.以满足顾客 要求和增强顾客满意。 策划中的改进是否以满足要求 并关注未来的需求和期望？策 划是否满足纠正、预防或减少不 利影响？是否能改进质量管理 体系的绩效和有效性？ 对适宜与组织的改进机会进行了策划，确 定改进机会包括了纠正、纠正措施、持续 改进、突变、创新和重组等内容。 内容较为充分?关注了顾客要求及増强顾 客的满意，适宜。 Y Q:10. 3 持续改进的机制如何？有否应 用予以实施改进？ 组织是否较全而持续改进管理 体系的适宜性、充分性和有效 性？ 应用了相应的方式以寻求改进.找到了改 进点?采取了措施并实施。 对体系运行中的其他过程也需求了改进， 适宜，符合要求. Y 审核员： 内部审核记录 编号：J