管理体系审核检查表.docxVIP

受审核部门：市场部 伴随人员： 审核日期： 第 页 / 共 页 审核准则：ISO 9001，ISO 14001，OHSAS 18001、体系文件、适用的法律法规 审核员： 过程获得预期效果？向最高管理者报告 QEOH 的绩效和改进机会？ 在组织推动以顾客为关注焦点？在策划和实施管理体系变更时保持完整性？ ◆是否任命最高管理者中的成员担当特定的职业健康安全职责， 检查发明 结果 条款检查内容 条款 检查内容 检查方法 管理 ISO ISO OHSAS 提问 文件 现场 体系 9001 14001 18001 查阅 检查 5.3 5.3 4.4.1 Q ：◆公司内各职位职责是否明确？权限分派、沟通和理解是否适 组织的 组织的 资源、 宜？各职责间关系是否明确？ 岗位、 岗位、 作用、 职责和 职责和 职责、 E/S：◆查看部门职责与权限，各部门职责是否有重叠或真空？权限 权限 权限 责任和 是否明确？理解是否清楚？ 权限 ◆是否分派职责和权限，以包括确保体系符合标准要求？确保各 质量、环境、职业健康安全管理体系审 核 检 查 表 质量、环境、职业健康安全管理体系审 核 检 查 表 按标准建立、实施和保持职业健康安全管理体系，向最高管理者报 告职业健康安全管理体系业绩和任何改进的需求？被任命者是否被 公开？全部管理人员是否承诺对体系持续改进，并能在掌握的领域 内担当责任？ 6.1