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过 程 量 化 指 标 与 责 任 示 意 图
责任部门
过程号 过程名称 输 入 主要任务
第 1 页 / 共 3 页
过程指标
输 出
战略性经营计
公司总体发展目标、
制定企业的总体发展
主要负责 配合负责 绩效指标 顾客满意
划的指定与实施
产值/利润目标、质量目标市场战备目标、
财务与成本目标
目标和计划,并赋予实施
确保岗位人員掌握必
管理者代表
各职能部门
中长期经营规划、年度规划
企业经营计划
的达标业绩
培训知识的应
人力资源管理 培训需求表、教育培训计
划、培训记录表
汇总市场信息和项目可行性分析、产品制造过程的
备的素质和技能、人力资源开发
组织 / 实施新产品开
各部门
主管
人力资源
部
生产部质保部
培训有效性评估 ,
人员素质矩阵图
用和人员总体素质的提高 项目达到计划
目标(批量生
过程开发
开发、试生产的策划、 PPF 文件包的准备与提交、价 格信息的提供
发项目的管理,确保开发项目顺利完成
技术部
(项目组长)
财务部人力资源部
里程碑检查结果、
项目评审结果
产的产品合格率 及 生 产 效率)。
设备工装的开发
设备的配备、工装夹具 / 模具的设计改进
开发设备、工装满足过程控制需要
装备部 技术部 适 用于 生产 控制
计划设备与工装
技术部
设备能力生产效率
供方 100% 的
供方开发 供方能力调查 供方开发 采购部
质保部采购部财务部
供方样件
批准件报告 能力评审报告
供货保证、供货质量保证、 服务质量保证
合同评审
顾客需求资源能力
质量保证能力生产综合能力
充分理解合同要求, 根据公司的 现有 能力,判断合同要求的可实现性
营销部
质保部
材料采购 生产需求计划生产调整计划
为公司长期稳定持续提供合格的材料
采购部
技术部评审结果
技术部
评审结果 —— 是否
装备部
生产部
能 满足 合同 的要
求的结论或承诺
合同履约率
生产车间
质保部
按 需求 计划 购进
100% 的按时
到货,并合格
过 程 量 化 指 标 与 责 任 示 意 图
责任部门
过程号 过程名称 输 入 主要任务
第 2 页 / 共 3 页
过程指标
输 出
设备维护保养计划
主要负责 配合负责 绩效指标 顾客满意
设备完好率、
设备与工装控制
检测器具设备
设备维护保养规程 瓶颈设备的备件计划
工装/模具维护性保养规定
检测器具设备的检定和发
组织对设备 / 工装的
维护保养,确保设备 /
工装的正常运行
对检测器具设备的认
装 备 部 生产车间
生产部技术部
技术部
设 备工 装应 用于生产
测 量装 置应 规范
足够的机器能力和足够小的故障停机率 检测装置的完
好率、足够小
的控制
放、各种仪表的管理、测
量装置的使用与保养
可和管理 质保部
装备部
化应用于生产
的测量不确定度
生产计划控制
公司月度生产计划、产品交付计划
组织协调生产、确保计划完成
生产部生产车间
采购部
质保部装备部
生 产计 划内 的成品交库
生产计划的及时完成率
产品审核
产品审核计划、产品审核检查表、产品审核检验规范
发现系统缺陷和重要缺陷、反映质量趋势
质保部 生产部 产品审核报告
产品审核质量水平指数QKZ 零缺陷
检验和试验
与顾客的沟通
交 付
原材料/ 外购外协件入厂、工序流程、成品出库及质量控制计划 / 检验规范
市场信息、顾客需求、顾 客满意度调查、 顾客抱怨、退货、索赔、投诉
合同要求、产品包装规范、贮运规范
发现和控制可疑的和不合格的产品,防止非预期使用和交付。
对顾客满意度进行多方面调查、了解顾客需求和期望
确保指定产品(含包装)如数完好到达交付地点。
生产车间质保部
营销部质保部
采 购 部 生产车间营销部
生产部技术部
顾 客
质保部
完 成检 验的 状态标识 , 为后续工序提供合格产品
市场分析结果、 与顾客沟通记录、 抱怨、投诉处理
产 品按 流程 进入各个指定渠道
错漏检率、 顾客质量投诉
顾客投诉处理及时性
处理有效率
产品及时交付率
月报完整性及
顾客满意度目标
质量成本管理 满足质量所发生的费用 减少或避免 质量 损
失,降低成本
财务部 质保部 质量成本月报表
时性准确性和完成率
过 程 量 化 指 标 与 责 任 示 意 图
责任部门
过程号 过程名称 输 入 主要任务
第 3 页 / 共 3 页
过程指标
输 出
主要负责 配合负责 绩效指标 顾客满意
产品
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