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建筑工程材料管理制度 12.1.材料计划落实制度 材料计划管理制度包括总备料计划、月份材料需用计划及材料节约计划等方 面的内容。 1）材料计划由专业工程师负责编制，经项目技术负责人审核后，报公司物 资部审批。材料计划的编制见《工程项目技术管理制度》的相关内容。 2）材料室在采购物资时应严格按材料计划所规定的数量、规格、技术质量 要求和进场时间进行采购。材料室接到材料计划后应及时编制月材料采购计划， 并组织招标工作。材料进场执行《材料、设备进场检验制度》。 3）严禁无计划采购材料。 12.2.三类材料采购办法 1）二、三类材料执行公司建物[2001]3号文件精神，无法执行的按以下办 法采购。 2）二、三类材料的采购是根据库存情况和技术室提报的计划进行采购。 3）采购价格地在同等质量的条件下，进行物美价廉采购，同时还应保证供 应时间，运距（供应商价格表有备案）。 4 ）二、三类材料的采购，根据资金状况而定，能使支票购买的使支票购买， 不能购买的由物资商场供应或一二家合格的供应商供应。 5）二、三类材料的采购，形成批量或单项在万元以上的直对厂家，并签定 正式合同供应。 12.3.物资采购管理制度 1）物资供应厂家的选择：凡合同价超过10万元或单价在 3万元以上， 或特殊的对履行建筑工程承包合同有重大影响的A类及重点 B类材料、设备的 采购，首先以物资合格分供方名册中选取，同时本着“货比五家”的原则，均须 经过招投标择优选用供应商。在此范围以外的物资选择供应商时，应以 “质优价 廉”为原则，在满足工程质量的前提下，凡同类物资同一采购批量在1万元以上 者（含 1万元），须签定购货合同，万元以下物品使用支票一次结清，单价不应 高于市场价的5％。 2）项目经理组织各业务口人员对物资采购合同进行评审，并组织相关责任 人员在《物资合同签订评审表》上会签。合同评审的内容，以及上报公司的审批 程序遵循公司《合同管理办法实施细则》。 12.4.材料收发管理规定 12.4.1.严把材料进场验收关： 材料接收以实到现场数量为准并由项目材料员、施工队材料员、过磅员、保 安等共同验收，能入库的入库，不能入库的验收后可直接发给施工队，并办理相 关手续，材料的进场验证工作由专业工程师、材料员和质检员负责，进货检验单 要当时共同签字，不准代签或补签。把好材料进场验收关应做好以下几项工作。 1）做好进场材料验收准备工作，包括清理存放场地，调配搬运人力及设备。 验收人员应熟悉和掌握有关验收标准。 2）核对进场材料的凭证、票据、计划、合同要求等有关资料；核对到货地 点、材料品种是否与所需相符。 3）目测材料外包装是否完整，若发现材料外表损坏或外包装破损严重的， 应作出记录并及时上报材料室主任，问题未解决前不得进行数量和质量验收。 4 ）检验数量及质量。数量验收按照规定分别采取称重、点件、检尺等方法， 以确保进场材料数量准确（由材料员负责）。质量验收，首先进行外观质量检测， 凡无质量缺陷的，按照规定取样进行材质复检。 5）经数量、质量验收合格的材料要及时办理验收手续，入库登账，质量复 检资料存档备案。 12.4.2.严格执行限额用料制度： 1）项目执行限额用料采取分层分段限额用料的方式，即按工程施工段或施 工层综合限定材料消耗数量，按段或层进行考核。 2）限额用料的依据有三个：一是施工材料消耗定额，二是用料者所承担的 工程量或工作量，三是施工中必须采用的技术方案措施。 3）限额用料的步骤： A、签发：专业工程师根据不同用料者所承担的分项工程和工程量，计算限 额用料的数量，并以限额用料单的形式下发给各施工队或施工班组。注明使用部 位，限额用料单抄送两份给材料室。 B、下达：专业工程师和材料员对用料者进行用料交底，讲清用料措施、要 求及注意事项。 C、应用：用料者凭限额单到库管员处领料，库管员在限额内发料。每次发 料数量、时间要做好记录，并互相签认。 D、检查：在施工过程中，材料员对现场材料的使用情况进行检查，帮助用 料者正确执行定额，合理使用材料。 E、结算：根据实际完成的工程量核对和调整材料应用量，并与实耗量进行 对比，结算用料的节约或超耗。 F、分析：查找用料节超原因，总结经验，汲取教训，并作为施工队用料的 考核依据。 G、现场限额发料单必须存档