酒店三体系认证程序文件.docx

受控文件 程序文件汇编 状态： 受控 编号： TQES-AP-XX 编制： 行政部审核： 批准： 发布日期： 2016-1-1 实施日期： 2016-1-1 目 录 序号 文件编号 文件名称 版本号 / 修订次 页码 TQES-AP-01 文件控制程序 A/0 2 TQES-AP-02 记录控制程序 A/0 5 TQES-AP-03 卫生标准操作程序 (OPRP 操作性前提方案 ) A/0 11 4 TQES-AP-04 管理评审控制程序 A/0 24 5 TQES-AP-05 人力资源控制程序 A/0 26 6 TQES-AP-06 环境卫生控制程序 A/0 29 7 TQES-AP-07 标识和可追溯性控制程序 A/0 30 8 TQES-AP-08 沟通控制程序 A/0 32 9 TQES-AP-09 原辅料卫生控制程序 A/0 36 10 TQES-AP-10 应急准备和响应控制程序 A/0 41 11 TQES-AP-11 采购控制程序 A/0 44 12 TQES-AP-12 害虫、鼠、防治控制程序 A/0 47 13 TQES-AP-13 监视测量装置控制程序 A/0 48 14 TQES-AP-14 内部审核控制程序 A/0 51 15 TQES-AP-15 产品的监视和测量控制程序 A/0 53 16 TQES-AP-16 食品安全验证控制程序 A/0 55 17 TQES-AP-17 不合格品控制程序 A/0 59 18 TQES-AP-18 通知和召回控制程序 A/0 61 19 TQES-AP-19 有毒有害物品保管控制程序 A/0 63 20 TQES-AP-20 纠正和纠正措施控制程序 A/0 64 21 TQES-AP-21 环境因素识别与评价控制程序 A/0 22 TQES-AP-22 法律法规和其它要求控制程序 A/0 23 TQES-AP-23 运行控制程序 A/0 24 TQES-AP-24 事故事件控制程序 A/0 25 TQES-AP-25 危险源识别与评价控制程序 A/0 26 TQES-AP-26 EMS/OHSM的S 监视和测量控制程序 A/0 27 TQES-AP-27 合规性评价控制程序 A/0 28TQES-AP-28 28 TQES-AP-28 目标、指标和管理方案控制程序 A/0 象山新东谷湖大酒店有限公司 文件控制程序 编号： TQES-AP-01 修订： A 版/0 次 序号： 1 发布日期： 2016-1-1 本程序对与质量管理体系有关文件的控制作出规定，目的是确保各有关场所使用的文件适用、有效。 适用范围 适用于与质量管理体系有关的管理和技术文件的控制。 职责 行政部是文件归口管理部门， 负责组织质量管理体系文件的编写、 评审、编号、报批、更改、以及发放、存档、借阅等有关的日常管理工作。 各部门负责与之相关的文件的管理工作，并协助文件归口管理部门做好文件的归档工作。 工作程序 文件的分类和编号 文件的分类 本公司文件分为以下几类： 管理性文件：质量手册、程序文件、与质量工作相关的规章制度等； 技术性文件：操作规程、原辅材料标准、产品质量标准、检验规程等； 证实性文件：质量记录、报告、报表。 外来文件：国家和行业标准、法律法规、规范等。 文件的编号 质量手册 LHF-HA 程序文件 TQES-AP×- × 作业指导书 LHF-HC-×× 质检标准 LHF-JY-×× 管理文件 LHF-GL-×× 岗位任职要求 LHF-GW×- × 法律法规标准 LHF-FL 质量记录： LHF-JL- 记录顺序号。 外来文件按文件的原编号 . 其中 LHF代表公司； HA食品安全手册； ××代表文件的顺序号； 2012 代表该年度出版，其它依次类推。 文件的编制、审核、批准与发布 质量手册由 HACCP小组负责起草， HACCP小组组长审核，总经理批准发布。 程序文件由各归口部门负责编制， 相关部门的负责人会签， 总经理批准发布。 技术性文件按职责由餐饮部、房务部负责编制，部门负责人审核，分管经理批准发布。 管理文件由行政部起草，主管领导审核，总经理批准。 文件的编制部门除按上述条款办理审批手续外，可根据需要组织有关部门会签，确保文件的符合性，适用性，一致性。 形成文字的文件由文件归口部门登记发行。 文件的发放 各类文件的管理部门根据生产和经营的需要，有文件的批准人确定文件的发放范围，发至有关部门和个人。 发放文件时， 填写《文件发放 / 回收记录》标明文件名称、 编号、数量、日期、接收人签收，收文单位按《文件发放 / 回收记录》要求登记收文，二者一一对应。 文件的使用和控制 文件的持有者应妥善保管所用文件，未经批准不得转借他人或复制，也不得在文件上随意涂改