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企业名称 数据统计控制程序 版本号： 文件编号： 第 1 页 共 4 页 文件履历表 版次 修订章节 修订内容描述 修订人 审核人 修订日期 发行章 制定单位 签核 日期 制定 人事行政部 审核批准 企业名称 数据统计控制程序 版本号： 文件编号： 第 2 页 共 4 页 目的 界定流程对过程绩效的数据进行收集、 统计和分析并利用有效数据和资料对公司质量管理体系的适宜性和有效性进行持续不断地改进。 范围 凡本公司与质量管理体系有关的质量趋势、运行能力（生产率、效率、有效性、不良质量的成本等）、顾客满意度、与产品要求的符合性、过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会、与供应商有关的产品质量、交付以及目前关键产品与服务特征的质量水平发展趋势等项目之数据和资料的分析和使用均适用之。 术语： 无。 职责 部门经理 / 主管负责所管理过程绩效的收集、统计和分析并每月提交报告。 管理者代表负责纠正预防和持续改进的确定。 总经理负责批准分析报告后安排分发给相关单位。 相关文件 纠正预防控制程序 持续改进控制程序 统计过程控制 SPC手册 6．相关记录 编号 记 录 名 称 保管部门 保存年限 1 数据一览表 人事行政部 三 年 2 X– R 控制图 人事行政部 三 年 企业名称 数据统计控制程序 文件编号： 版 本 号： 第 3 页 共 4 页 7 作业流程与控制要点： 输 入 流 程 公司年度目标 部 门 负责 参与 通报  输 出 补充说明 1 为使公司管理层迅速掌握公司的质量趋势 、运行能力（生产 公司长期战略业务计划 标准要求 顾客满意度统计数据和分析 1 确定数据和统计技术 顾客满意 2 人事行政部 业务部 管理者代表 总经理 数据分析一览表 顾客满意度统计数据和分析 率、效率、有效性、不良质量的成本等）、顾客满意度、与产 品要求的符合性、 过程和产品的特性及趋势 ，包括采取预防措施的机会、 与供应商有关的产品质量 、交付以及目前关键产品与服务特征的质量水平发展趋势等各项状况 ，公司各部门必须对以下项目和内容的过程绩效和业绩项目之数据和资料进行 收集、整理、统计、汇总和趋势分析、评价，并将其与相应的 竞争对手或同类厂家之数据作分析比较 ，同时明确其差距 ，并制定发展计划和目标 ，确保公司质量管理体系得到有效运作和 质量统计分析 数据 产品要求符合性 及体系改进需求 品质部 各部门 质量统计分析持续改进计划 管理，以持续改进公司质量管理体系的有效性。 人事行政部可根据以下方面， ( 但不限于以下方面确定公司级数据项目 ) 制定公司级数据一览： 产品和服务的符合性； 过程统计分析 收产品特性分析 集 策划/体系绩效风险机遇有效性 人事行 各部门政部 控制图 产品特性分析风险分析记录 顾客满意程度； c）质量管理体系的绩效和有效性 d）策划是否得到有效实施； e）针对风险和机遇所采取措施的有效性； f ）外部供方的绩效； 供方业绩 外部供方 采购部 各部门 供方业绩统计表 g）质量管理体系改进的需求。 质量和运行绩效的趋势应与朝向目标的进展来进行比较， 并形成措施以支持顾客满意度改进措施的优先级。 公司根据产品质量特性或生产过程能力的需要， 利用统计技术 相关数据汇总 资料 分析方法 内部数据分析外部数据分析  3 数据统计和汇总 4 数据分析评价和使用 人事行政部 相关部门 内部数据分析报告外部数据分析报告 相关图表和分析 结论 建立各检验生产过程的统计技术 / 方法，对各生产过程的统计数据加以分析， 以稳定生产过程能力及降低产品不良率。 如合同中规定了顾客的特殊要求 数据收集 及时性：各部门根据“公司级数据一览表”要求将收集 / 统计的有关数据报人事部 ，对可能造成严重后果的数据 ，应立即提交，以免造成重大损失。 准确性：提供数据应客观反映事实原貌，有来源 / 依据。完整性：提供的数据应客观反映事实全貌，数据齐全。 数据分析：各部门提供数据时，应对其进行分析，如体系运 企业名称 数据统计控制程序 文件编号： 版 本 号： 第 4 页 共 4 页 输 入 流 程 部 门 负责 参与 通报  输 出 补充说明 行的适宜性、有效性和充分性；过程运行的趋势；对已列入经营计划的项目，应与计划目标进行对比，与上期进行对比，可行时与竞争对手进行比较，以分析其满足要求的程度和趋势。人事行 内部数据分析外部数据分析 5 确定优先级 N Y 人事行政部  管理者 数据分析报告代表 政部应对提供数据进行综合统计分析 ，必要时应采取预防和纠正措施。 数据分析方法 推荐应用波动图、排列图、因果分析图、直方图、控制图、过