增值税发票选择确认平台使用手册书.docVIP

PAGE 3 增值税发票选择确认平台V3.0.05 使用手册 国家税务总局电子税务管理中心 2018年2月 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1.13.成品油消费税管理 72 1.13.1期初数据录入 72 1.13.2海关缴款书录入 75 1.13.3购进数据选择 83 1.13.4明细查询 89 1.13.5成品油换算标准查询 93 1.14.退出系统 96 增值税发票选择确认平台 操作概述 1、用户使用可以连接互联网的电脑，在USB接口插入金税盘或者税控盘登录所在省份的增值税发票选择确认平台网站（提示：本平台只用到金税盘或税控盘里的身份认证证书功能。另外每次只能同时插入一个金税盘或税控盘，且不要同时插入其它数字证书，如银行U盾等）； 2、首次登录平台时，纳税人需确认和填写企业的基本信息，并选择是否设置平台密码及找回问题。平台密码设置后纳税人需输入金税盘或税控盘的CA密码（非开票软件密码）和平台密码的双重密码后，进行平台登录。 3、纳税人可通过“发票勾选”或“批量勾选”模块，在可勾选和确认时间段内，按照税款所属期对需要抵扣（或退税）的发票进行勾选处理，在“确认勾选”之前可以多次勾选或撤销勾选； 4、当期勾选、确认的开始时间为您完成上一期申报之后（平台将自动获取您的申报完成情况），结束时间为您完成当期申报之后；若您一直未进行当期申报，当期勾选确认的截止时间为您所在省份税务机关设置的当期申报截止期当天。当平台成功获取您当期申报完成的结果时，将立即开启您下期的勾选确认操作窗口，请您关注平台中“税款所属期”的变化。 5、纳税人可在每个税款所属期的勾选和确认操作窗口期内，对当期勾选的发票进行多次确认。（必须手工确认） 首次系统登录 浏览器准备 1、在电脑上连接好金税盘或税控盘，以管理员身份打开IE浏览器（建议IE8及以上版本的浏览器体验更佳），输入本平台的网址 。 2、首次登录系统可能会出现如下提示警告，需要点击“继续浏览此网站”的链接。 3、此时浏览器可以正确显示出增值税发票选择确认平台的登录页面，并且弹出“增值税发票选择确认平台V3.0.05升级内容说明”窗口。 点击右上角“关闭”按钮可直接关闭该窗口，或勾选“下次不再提醒我”并点击确认，则在下次打开登陆页面时不再显示该弹窗。 4、此时浏览器可以正确显示出增值税发票选择确认平台的登录页面。 然后点击“请下载驱动程序和安全控件”的链接，纳税人可根据本企业的服务商及是否需要在开票机上使用本平台，选择下载相关的驱动程序文件，将driver_开头的.rar压缩包下载至本地硬盘。如下图所示： 检测环境 操作员完成根证书、安全控件的安装后，可通过点击登录页面右上角的“检测环境”检查本地客户端的环境。如下图所示： 检测结果： 操作员可根据检测结果进行初步的客户端问题判断，并寻求解决办法。 需注意：正常使用增值税发票选择确认平台，需要本机的IE版本至少为IE8.0及以上版本。 操作手册 在使用增值税发票选择确认平台之前，您可以通过平台首页下载操作手册，获取本平台详细的操作指南。如下图所示： 成品油消费税管理 1.3.1期初数据录入 本功能成品油经销企业开具成品油发票前，应登陆增值税发票选择确认平台选择确认已取得的成品油专用发票、海关进口消费税专用缴款书信息。录入期初数据，并且只能录成品油经销企业应于2018年3月10日前（包括3月10日），将截至2018年2月28日的成品油库存情况（不包括未取得增值税专用发票、海关进口消费税专用缴款书的成品油库存）。该功能页面如下图所示： 注： 1、“期初存货数据”为成品油企业初次使用本功能模块时，录入企业实际可销售的库存； 2、“期初存过数据”只允许录入一次，超过截至期限尚未完成录入的默认为0； 3、“期初存货数据”数量单位为吨，支持8位小数； 4、“期初存货数据”填写完方可进行发票购进勾选和海关购进勾选。 录入各种油品的初始数据，点击“提交”，出现如下预览窗口 选择点击“确认提交”，系统提示如下信息，点击“确定”按钮即可。 1.13.2海关缴款书录入 本功能成品油经销企业将已取得的海关进口消费税专用缴款书相关信息，录入至增值税发票选择确认平台中。该功能页面如下图所示： 注： 1、只有稽核结果为相符的海关进口缴款书方可录入。 在此功能中分为上、下两个区域，即查询条件区域和查询结果列表区域。 （1）查询条件区域的条件包括： 条件字段 输入说明 备注 海关缴款书号码 22位字符 默认为空，如果要精确查询单张海关缴款书功能，则输入22位字符：含数字字母/-的4类型内容即可 填发日期 日期区间选择框 默认所属月份月初至当前日期，可选择任意日期查询符合条件的海关缴款书，为必录条件。