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出差票据整理和粘贴要求及单据填写规定
在日常报销工作中，经常发现有一些票据粘贴及填写的格式不够
规。如一纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐。这些都
会给后续的审核报销工作带来很大的不便，尤其是耽误报销者的时
间。鉴于上述情况，特将财务票据粘贴要求规如下，希望大家能够配
合执行。
一 . 票据整理、粘贴要求：
1. 分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开。
2. 将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据（如火车
票类、公共汽车票类、出租车票类等）应集中在一起。
3. 粘贴票据的纸大小：应用公司财务部统一规定的票据单 , 粘贴
在其上的票据不能超出该纸的围。
4. 粘贴要求：粘贴在一纸上的所有票据统一按上下、左右起止的
顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。
5. 粘贴在一纸上的所有票据将合计金额写在右上角金额处。
6. 票据管理：出差所用票据，个人必须保管好。如有丢失，按
照丢失票据数额的 60% 报销，但是必须注明丢失原因，并
由主管签字（如丢失票据过多，将不予以报销）。
二、注意事项如下：
1. 不要将票据颠倒放置、粘贴。
2. 不要用订书机订票据。
3. 粘贴票据尽量用适量的胶水。
4. 对于粘贴不规的票据，请自行重新粘贴。车票的粘贴如下：
图 1 火车票类的粘贴
图 2 车辆通行费发票的粘贴
图 3 出租车票的粘贴
图 4 汽车车票的粘贴
图 5 汽车客票
的粘贴
报销注意事项
在报销的过程中，经常会发现有不按照要求和规，填写单据及
贴票的情况，造成重复贴票填写等工作，即浪费大家时间，又影响
报销的进度。 现就相关问题给大家做一下汇总， 望大家认真看一下，
按照要求进行报销。
票面填写：
1. 部门名称：所在部门或办事处的名称
2. 报销大小写金额一致，大写金额必须顶头写，不得留有空格，小
写金额前须加钱币符号“￥” ，大写汉字要正确，大小写金额均不
得有涂改痕迹。
票据问题 ：
1. 票据粘贴不得使用回型针、 订书钉、 燕尾小夹子等， 票面朝上，
成阶梯状粘贴，粘贴时不要将面额数字粘住。
2. 不同种类的费用尽量分开报销，不要用一报销凭单报销
3. 报销凭单后附的各种发票、发票上的单位名称、金额大小写及
商品名称等不得有涂改。
4. 对于报销票据要素不全的发票或不合规的各种票据， 包括收据，
假发票或其它经领导批准准予报销的凭单 , 报销人必须将其与
正规发票分开粘贴及填写。
5. 注意发票的有效期，过期发票不能进行报销。
单据填写规定 ：
1. 出差明细表应注明出差人详细的出差目的地，乘坐交通工具
种类、起止地及时间，车票数和金额。
2. 将凭证粘贴单、出差明细表附在费用报销单后，写明报销人
所在部门、时间、附件数、报销金额（大小写）必须和原始
发票的金额相等，金额需要分类汇总填写，报销费用用途，
出差补助在差旅费报销单中单独填写， 写明出差天数、 标准、
金额。报销单用黑色中性笔填写。
3. 费用冲借款的，要在备注栏注明冲借款，写明冲借款金额。
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