医用耗材及其他耗材采购流程图.docx

医用耗材及其他耗材采购流程 流程编号：4 管理状态 批准人 批准部门 日期 流程生效 第一次幣订 第二次修订 流程归口牵头负责部门：设备物资处 流程修订容: 业务层面控制目标 序号 控制目标编号 控制目标 目标类别 1 确保归口明确合理的管理流程岗位职责 有效防舞弊和预防腐败 2 确保釆购物资符合国家法规与医院制度 合理保证单位经济活动 合法合规 3 釆购预算和计划编制合理，采购活动按照医院的 业务计划有序开展。 合理保证单位经济活动 合法合规 4 采购依据充分、合理，相关审批程序规、完善， 釆购的货物或服务符合业务需要。 有效防舞弊和预防腐败 5 采购方式合理，授权审批规，釆购程序管理合理、 合规。 合理保证单位经济活动 合法合规 二、适用围（部门、采购对象，及明确不涉及具体临床业务管理控制） 适用于全院围使用的一次性医用耗材、医用器械、植、介入耗材以及办公用品、劳防用 品,五金工具及日用品等的准入，审批，釆购,领用工作。 三、控制度制度及编号 序号 制度名称 制度编号和文号 发文部门 发文日期 1 医疗器械（耗材）管理制度 设备物资处 2014. 1.1  2 医学装备（医疗器械）管理委员会工作制 度 设备物资处 2014.1.1 3 高值耗材采购制度和流程 设备物资处 2014. 1.1 4 新增医疗器械管理制度 设备物资处 2014.1.1 5 物资招标釆购实施办法 设备物资处 2014.1.1 6 一次性医疗用品采购制度 设备物资处 2014.1.1 7 一般物资评价釆购制度 设备物资处 2014. 1.1 四、流程关键风险控削岗位及不相容职责分工（全过程） 岗位 所属部门 岗位职责说明 科室负责人 主任 负责所有耗材采购审批。 业务部门负责 人 所有临床 科室 负责耗材付款申请审批。 关键岗位1 库房保管 员 负责耗材入库験收、出库.盘点。 关键岗位2 库房保管 员 员责耗材入库验收、出库、盘点。 关键岗位3 库房保管 员 负責耗材入库验收、出库，盘点。 关键岗位4 库房主管 汇总领用申请，布置出库指令，转发釆购需求，出入库信 息管理。产品资质定期审验 关键岗位5 采购员 汇总审核釆购申请，制作电子订单并发送，审核出、入库 单 财务部门 财务 发票及入库单审核、付款计划制作、库房盘点、制作财务 报表 专业委员会 审核 新进耗材、试剂审批 主管分院长 审核 新进耗材、试剂审批，每月耗材账务付款审批 五、流程图说明 ? 单 ? 时 曲 捌 液 .% ■ 闵 加 亶 昧 ? F- W * * 耕 ■ 氽 W 的 妾 , 福 K- H 上 也 W ■ ￡ 堆 ? ? g 榊 * 恻 毛 4K 查 IT 察 翱 峯 ft- 笔. *虫 淅止 蝸廿 好ini 书狀 ? V 加US 故幽 二’ 七Jr tf但 呻 ? 塁 安 ^^2 (S ^^s^ss^ss ^￡s，*-歧联，醐抛簌 皿注咲枝。博丄吿业前也烈娯毒甥毎必必按咲，毒跋联，财触棵皿注出? 。複不冋史单尼烬塁 ，必裁衰*，尋-食联，到泗簌血浆*^摩?幅S?坐H蠢契安杪般 ^ss ^ss，眞宾服?按咲羹戏酗爆酬(□? ，靠冊嵌供 ，覺e簌血，終拔簌皿^s^ss ?臨謁闵婀個联冬虞域闿粼@ JS (I) i 二 （1）控制痕迹 《新增医疗器械申请表》、《医学装备（医疗器械）管理委员会会议记录》、万达系统耗 材字典数据 （2）流程详述 新增医疗器械指从未在医院使用过或由于长期不使用而从医院收費项目与库房目录中取消. 医院釆购目录中不存在的医疗器钺。同类器械的不同品牌或造成价格上升的不同规格也屬于 新增医疗器械围。 A1新增医疗器械申请表（见附件）由临床使用人员填写.必须科室部讨论通过并经科 主任审核签字后，方能向医院正式提交。 B1新增医疗器械申请表首先由设备物资处进行初步论证，初步论证通过后提交医疗器 校管理委员会讨论。初步论证主要包括: 医疗器械的“三证”，产品本身与供应渠道的合法性。植入性医疗器械应加入相关的可 追溯系统，拥有条码。 申请科室的耗材使用情况，耗材费用严重超标的不得申请。 目录是否有同类产品，对同类产品是否具有价格和性能上的优势。 是否具备医保代码。 有无相关收费标准。 C1此外，新增医疗器械申请表还需要送交医务处、医保处、财务处、院感染科、护理 部等相关职能部门，由各科室从自身职能的角度填写意见，供医疗器械管理委员会参考。 D1医疔器械管理委员会不定期举行会议，讨论近期的新增医疗器械申请。新增医疗器 帔每次讨论需有10%的淘汰比例，或者経过20%的专家反对进入的，作为淘汰.不允许在我 院使用。 B2决议通过后，设备物资处负责组织招标或谈判，决定准入产品的供应商及价格，采 购方式包括：公开招标、選请招标、竞争性谈判、询价和单一来源采购等,其竞争