ISO9001及绿色产品管理（QSA）体系程序文件汇编.doc

深圳市XX有限公司程序文件 文件编号:XX/QGMS/CX A版/第0次修改 PAGE 深圳市XX有限公司程序文件 文件编号:XX/QMS/CX A版/第0次修改 深圳市XX有限公司 程序文件 依据GB/T19001-2016idtISO9001:2015 及绿色产品管理体系标准编制 编号：XX/QGMS/CX 版本：A/0 编制:G 审核：H 批准: 受控文件受控状态： 受控文件 2020-09-01发布2020-09-01实施 深圳市XX有限公司 程序文件目录 序号 程序文件名 文件编号 编写部门 备注 1 组织环境与相关方要求管理程序 XX/QGMS/CX-01 行政部 2 风险和机遇的应对措施控制程序 XX/QGMS/CX-02 行政部 3 文件控制程序 XX/QGMS/CX-03 行政部 4 记录控制程序 XX/QGMS/CX-04 行政部 5 人力资源管理程序 XX/QGMS/CX-05 行政部 6 基础设施和过程环境管理程序 XX/QGMS/CX-06 生产部 7 合同评审管理程序 XX/QGMS/CX-07 业务部 8 生产和服务提供控制程序 XX/QGMS/CX-08 生产部 9 供应商管理程序 XX/QGMS/CX-09 采购部 10 顾客投诉及满意度控制程序 XX/QGMS/CX-10 业务部 11 不合格品管理程序 XX/QGMS/CX-11 品质部 12 内审管理程序 XX/QGMS/CX-12 行政部 13 管理评审控制程序 XX/QGMS/CX-13 行政部 14 纠正措施管理程序 XX/QGMS/CX-14 行政部 15 监视和测量设备控制程序 XX/QGMS/CX-15 品质部 16 信息交流管理程序 XX/QGMS/CX-16 行政部 17 目标、方针控制程序 XX/QGMS/CX-17 行政部 18 组织知识管理程序 XX/QGMS/CX-18 行政部 19 关键工序与特殊过程管理程序 XX/QGMS/CX-19 品质部 20 清场管理程序 XX/QGMS/CX-20 生产部 21 化学品管理程序 XX/QGMS/CX-21 生产部 22 限制性物质监测管理程序 XX/QGMS/CX-22 品质部 23 绿色部品应急准备响应程序 XX/QGMS/CX-23 品质部 24 温湿度控制程序 XX/QGMS/CX-24 生产部 25 利器控制程序 XX/QGMS/CX-25 生产部 26 虫害霉控制程序 XX/QGMS/CX-26 生产部 27 产品召回管理程序 XX/QGMS/CX-27 品质部 28 法律法规获取、更新控制程序 XX/QGMS/CX-28 业务部 29 5M1E变更管理程序 XX/QGMS/CX-29 品质部 30 产品及物料防护控制程序 XX/QGMS/CX-30 仓库 31 质量、绿色产品方针及目标管理程序 XX/QGMS/CX-31 品质部 32 采购管理程序 XX/QGMS/CX-32 采购部 组织环境与相关方要求管理程序 XX/QGMS/CX-01 1.目的 为保证公司质量管理体系及绿色产品管理体系的策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境；识别、监视并评审与公司质量管理体系及绿色产品管理体系有关的相关方期望或要求；根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。 2.适用范围 适用质量管理体系及绿色产品管理体系所有相关的部门与过程。 3.职责 3.1行政部：确定内外部环境因素和相关方期望或要求。 3.2总经理：批准风险和机会的应对措施。 3.3管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。 3.4各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。 4.工作程序 4.1组织环境管理 4.1.1在建立与持续改进质量管理体系及绿色产品管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量管理体系及绿色产品管理体系预期结果能力的内部和外部环境。 4.1.2内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下： 行政部：内部（公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等），外部（地理位置、现存污染、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。 业务部：内部（产品、活动、服务、业绩表现等），外部（法律