杜单位内部控制规范第43讲讲义交稿.pptxVIP

第三节 政府采购业务控制;一、建立健全政府采购业务内部控制制度; 二、合理设置政府采购业务内部控制机构及岗位;1、政府采购业务决策机构;2、政府采购业务实施机构-相关业务部门;2、政府采购业务实施机构-归口部门;2、政府采购业务实施机构-财会部门;3、政府采购业务监督机构;（二）政府采购业务岗位;政府采购业务流程(举例) ;三、政府采购业务的基本流程;四、政府采购业务主要的风险;五、政府采购业务具体环节及主要管控措施-1;五、政府采购业务具体环节及主要管控措施-2;五、政府采购业务具体环节及主要管控措施-2;五、政府采购业务具体环节及主要管控措施-2;五、政府采购业务具体环节及主要管控措施-2;五、政府采购业务具体环节及主要管控措施-3;五、政府采购业务具体环节及主要管控措施-3;（四）政府采购合同控制 7、政府采购合同控制具体应当执行合同控制业务流程。 （五）组织验收 8、验收小组：组织验收，编制验收证明 （六）款项支付 9、具体应当执行支出控制流程 （七）质疑投诉答复 10、归口部门：质疑投诉答复，答复记录、答复通知 （八）档案与安全保密管理 11、归口部门：档案管理，记录采购活动 　 12、归口部门：保密管理，制订保密管理规定、签订保密协议;五、政府采购业务具体环节及主要管控措施-3;五、政府采购业务具体环节及主要管控措施-3;五、政府采购业务具体环节及主要管控措施-3;五、政府采购业务具体环节及主要管控措施-3;五、政府采购业务具体环节及主要管控措施-3;五、政府采购业务具体环节及主要管控措施-3;委托采购代理机构代理采购的，单位应当派代表参 加招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等采购 方式的采购过程。 （1）招标基本流程 公开招标和邀请招标还应应当符合《招标投标法》有关规定(具体见建设项目控制) 第一、招标 第二、投标 第三、开标 第四、评标 第五、中标 ;（2）竞争性谈判基本流程??? 第三十八条??采用竞争性谈判方式采购的，应当遵循下列程序：????（一）成立谈判小组。谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。????（二）制定谈判文件。谈判文件应当明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项。????（三）确定邀请参加谈判的供应商名单。谈判小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商参加谈判，并向其提供谈判文件。????（四）谈判。谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。????（五）确定成交供应商。谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。;（3）单一来源采购基本流程??? 第三十九条??采取单一来源方式采购的，采购人与供应商应当遵循本法规定的原则，在保证采购项目质量和双方商定合理价格的基础上进行采购。 ;（4）询价基本流程??? 第四十条??采取询价方式采购的，应当遵循下列程序：????（一）成立询价小组。询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。询价小组应当对采购项目的价格构成和评定成交的标准等事项作出规定。????（二）确定被询价的供应商名单。询价小组根据采购需求，从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，并向其发出询价通知书让其报价。????（三）询价。询价小组要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格。????（四）确定成交供应商。采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交的供应商。;五、政府采购业务具体环节及主要管控措施-3;五、政府采购业务具体环节及主要管控措施-4;五、政府采购业务具体环节及主要管控措施-5;五、政府采购业务具体环节及主要管控措施-6-7;五、政府采购业务具体环节及主要管控措施-8;五、政府采购业务具体环节及主要管控措施-8;五、政府采购业务具体环节及主要管控措施-8;9、春去春又回，新桃换旧符。在那桃花盛开的地方，在这醉人芬芳的季节，愿你生活像春天一样阳光，心情像桃花一样美丽，日子像桃子一样甜蜜。12月-2012月-20Wednesday, December 9, 2020 10、人的志向通常和他们