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不合格品把握程序 　第 PAGE 113页　　　　　　　　　　　　　　　　　 PAGE 不合格品管理程序 编制人：王全逵 文件编号:CSCEC2b.MS.02.16—2012 审批人：朱文汇 　 　第 PAGE 112 页　　 修改状态　　　　　　 不合格品管理程序 1 目的 通过对不符合要求的产品进行识别和把握，确保不合格品发生后得到准时的报告、把握、调查和处理，防止不合格品的扩大和重复发生，预防和削减对员工、用户健康平安的损害，削减经济损失和对环境的污染影响。 2 适用范围 适用总部、公司承建的全部国内工程施工过程中以及交付或开头使用后发觉的不合格品的判定、报告、调查、处理、验证等工作管理。 3 相关文件 国务院《建设工程质量管理条例》； 住建部《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》（建质[2010]111号）； 《工程建设施工企业质量管理规范》（GB/T50430-2007）； GB/T19000—2008 idt ISO9000：2008质量管理体系 基础和术语； GB/T19001—2008 idt ISO9001：2008质量管理体系 要求； 《中建二局全面管理手册》； 《文件和记录管理程序》； 《改进程序》； 4 定义 本程序接受上述文件中有关术语、定义及下述解释。 4.1 不合格品 未满足合同、法律法规、验收规范、业主和企业管理要求的选购物资，及建筑施工中的加工件、预制件、施工过程和交付使用后构成工程实体某一部位。 4.2 缺陷 未满足与预期或规定用途有关的要求。 4.3 返工 为使不合格品符合要求而对其所实行的措施。 4.4 返修 为使不合格品满足预期用途而对其所实行的措施（如补强、加固）。 4.5 让步 对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。 4.6 降级 为使不合格品符合不同于原有的要求而对等级的转变。 4.7 质量问题 直接经济损失在100万元（不含）以下的不合格品。 4.7.1严峻质量问题 消灭下列状况之一的质量问题为严峻质量问题： a) 基础消灭超过规范规定的不均匀沉陷，建构筑物倾斜、偏移,结构开裂，主体结构强度严峻不足,需加固补强,且转变了建筑物的外形尺寸, 造成永久性缺陷的质量问题； b) 影响结构平安和建筑物使用年限或严峻影响设备及相应系统的使用功能（如屋面大面积漏雨，隔热、隔声达不到设计要求）的质量问题； c) 质量低劣达不到合格标准，社会影响较大、业主反应猛烈、受到举报、投诉、主流媒体负面报道、政府部门惩罚的质量问题； d) 直接经济损失超过50万元, 不满100万元的质量问题。 4.7.2一般质量问题 除上述严峻质量问题之外，直接经济损失不满50万元的质量问题 4.8 质量事故 由于建设、勘察、设计、施工、监理等单位违反工程质量有关法律法规和工程建设标准，使工程产生结构平安、重要使用功能等方面的质量缺陷，造成人身伤亡或者重大经济损失的事故。 4.8.1 一般事故 造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者100万元以上1000万元以下直接经济损失的事故； 4.8.2较大事故 造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故； 4.8.3重大事故 造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故； 4.8.4特殊重大事故 造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故； 5 工作程序 5.1 不合格物资的把握 现场验收发觉的不合格物资由项目部按《项目管理手册》有关规定把握。 5.2 一般质量问题的把握 5.2.1 项目部日常检查发觉的一般质量问题 项目部在施工过程中检查发觉一般质量问题,依据《项目管理手册》有关规定把握。 5.2.2 公司检查发觉的一般质量问题 a) 公司质量管理部门在对公司所属项目进行的综合检查及不定期质量检查中发觉的一般质量问题,由公司质量管理部门检查人员填写《质量问题通知单》，并明确返工或返修处置意见、完成时间； b) 项目部责任工程师组织责任方订正，项目质检工程师负责验证,验证合格后，将《质量问题通知单》报公司质量管理部门，格式见MS.02.16-01。 5.2.3 局总部检查发觉的一般质量问题 a) 局