不合格品控制制度1.0.docVIP

不合格品把握制度1.0 一目的 对不合格品进行把握,防止不合格品销售。 二、范围 适用于从商品进库到出库,不合格品的把握、评审和处置。 三、职责 ( 一 ) 质量管理部门负责对不合格品进行评定和处置。 ( 二 ) 各相关部门参与对不合格品的评定和处置。 四、概述 ( 一 ) 不合格品的确认。 1 、进货验收时发觉不合格品、马上通知仓库对其进行隔离和标识,以防在作出适当处理前误用,检验员填写《不合格品处理单》,交质量管理部判定。 2 、周转和储存过程中发觉的不合格品,发觉者应马上隔离并向检验员报告, 由检验员确认后填写《不合格品处理单》,交质量管理部判定。 3 、用户退回的不合格品,应由检验人员进行确认,通知库房进行隔离放置,并填写《不合格品处理单》,交质量管理部判定。 ( 二 ) 质量管理部负责组织对《不合格品处理单》的判定,不合格品判定结果分为: (1) 让步接收 (2) 拒收或报废 1 、判定为让步接收的商品,必需得到顾客同意并满足预期使用及法律、法规的要求,经质量管理部审核,报总经理批准。 2 、判定为拒收的商品,应报总经理批准。由营销部负责记录并与供应商交涉退换。 ( 三 ) 不合格品的处置状况及结果应由检验人员照实填写《不合格品处理单》。由质量管理部负责保管不合格品处置记录。 ( 四 ) 质量管理部负责将质量信息传递到供应商处,必要时传递到用户。 五、记录 ( 一 ) 《不合格品处理单》