生产急用物料管理程序.docx

PAGE / NUMPAGES XXXX企业 XXXX特电子有限公司 标 准 书 标准编号 页次 制定日期 急料管理办法 修订记录 版次 机密等级 ?机密 ?重要 ?一般 会 签 单 位 ? 总 经 理 室 ? 厂 长 室 ? 业 务 部 ? 制 造 部 ? 工 程 部 ? 品 保 部 ? 采 购 部 ? 生 管 课 ? 仓 库 课 ? 行 政 课 ? 厂 务 课 ? 关 务 课 ? 财 务 课 ? 其 它 汇 签 签 收 变 更 说 明 变更原由 变更内容 生效日期 生效日期 核准: 部门主管: 申请人: 文 件 名 称 急料管理办法 生 效 日 期 1.0目的 为满足客户要求，避免因采购计划、材料进料检验/试验、生产周期而影响出货生产 2.0范围 凡与生产有关的物料，委外加工品等均适用。 3.0定义 3.1急料放行：因营业出货急需，未经检验和试验就发放生产部门使用的物料，已经检验、试验但检验结果未报出的物料。 3.2因营业出货急需，当天来料当天出货及超出生产周期物料。 4.0权责 4.1营业：提前半天开立《急料申请单》，签核厂级/理级主管签核邮件通知各单位。 4.2采购：跟催物料进厂第一时间相关单位，不合格物料退货处理。 4.3品保：材料质量的判定管制。 4.4 仓库：材料发放，保管与账务.。 4.4 生管：工单开立，排程调整优先安排。 4.5 制造/外包：按照作业标准作业。 5.0作业内容 5.1 急用物料，营业部提前半天填写《急料申请单》签核厂级/理级主管签核邮件通知各单位。 5.2采购跟催物料进厂第一时间通知相关单位。 5.3仓库管理人员收到物料立即填写好《材料检验/入库通知单》并在单上注明紧急，交到质量管理部质检员。 5.4品保部质检员接到《材料检验/入库通知单》马上进行抽样检查，并跟踪检查确认可放行的物料，急时检查放行后物料质量。 5.5品保部IQC主管收到材料检验/入库通知单，评估是否可先行仓库作发料来料约2/3给生产单位，并对其约1/3检查抽样物料的质量如无异常正常放行，如有异常非功能做出是否需要做紧急放行营/采购开立特采单，若功能异常判定完全不能用，请立即通知生管及生产单位停止作业。 5.5品保部IQC主管紧急放行被认可，质检员保留紧急放行物料抽取的样板，仓库管理人员在紧急放行物料的外包装上注明 “紧急放行” 字样，并发放生产部使用。 5.7 品保部IQC主管紧急放行被否决， 则由仓库管理人员填 写《材料检验/入库通知单》交检验员则按“进料检验规范”进行来料检查。 文 件 编 号 修 订 版 次 页 次 文 件 名 称 急料管理办法 生 效 日 期 生管排程调整 5.8 在生产过程中发现紧急放行的物料影响到产品质量时，生产部需将影响产品的物料做好标识及隔离措施，同时质量管理部对不合格物料作出处理，确定是否可以让步、报废、还是退货。 生管排程调整 5.9与本程序有关的质量记录归档保管部门为质量管理部，期限为一年，视产品完工发货到客户时间而定可适当延长或缩短保管时间。 6 相关文件 进料检验规范 不合格品控制程序 7 记录 流　　　程責任者說 明使 用 表 單 流　　　程 責任者 說 明 使 用 表 單 营业 采购 生管 品保 仓库 制造 外包 制造 外包 制造 品保 仓库 品保 营业提出申请 通知采购 生管 物料厂采购通知 品保生管 生管作业程序 品保检验 急料放行物料一部份上线一部份检验 仓库作业程序 生管作业程序 制程作业程序 制程管制程序 制程检验程序 倉儲管理程序 出货检验规范 急料申请单 邮件识/电话通知 生產狀況表 进料检验单 依工单发料 制令領料單 入库 出货 营业急料申请单 营业急料申请单 采购跟催到厂 采购跟催到厂 Y Y 急料 急料品保评估 NG NG 正常检验急料放行先 正常检验 急料放行先上线 入库发料 入库发料 制造 制造/外包生产 生产检验入库 生产检验入库 出货 出货 文 件 编 号 急料管理办法 修 订 版 次 页 次 急料申请单 申请部门： 申请日期： 年 月 日 物品料号 物品规格 急出货数量 要求完成时间 备注 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 申请人（意见） 　 分管主管（意见） 　 品保（意见） 　 生管（意见） 　 总经理/副总审批 　 备注