企业物资采购管理程序.doc

PAGE / NUMPAGES 文件名称 版本 A/0 采购管理程序 页码 1of3 文件编号 ZTP—PM--003 审 核记 录 归 档供应商交货确定供应商采购品质验证订购及追踪采购资料编写询、比、议价NGNG1、目的： 审 核 记 录 归 档 供应商交货 确定供应商 采购品质验证 订购及追踪 采购资料编写 询、比、议价 NG NG 为规范采购业务操作流程，确保本公司所有采购事务顺利进行并能适时、适价、适质的供应所需的物品。 2、范围： 本程序适用于本公司所有的采购活动管制。 3、权责： 3.1 相关单位：物品的申购。 3.2 PMC部：半成品、成品的采购。 3.3 采购组：生产物料、辅料、劳保用品、公共用品、设备等采购。 3.4 PMC经理或副总经理、总经理：采购资料的核准。 4、定义： 无。 5、作业流程 5.1采购管理作业流程: 副、总经理采 购 需 求审核核准PMC部《订货通知单》《进料检验报告》PMC部109品质部8PMC部7PMC部《采购跟催表》6PMC部经理《订货通知单》45《订货通知单》3《请购单》《供应商评审表》2副、总经理部门经理《请购单》 副、总经理 采 购 需 求 审核 核准 PMC部 《订货通知单》 《进料检验报告》 PMC部 10 9 品质部 8 PMC部 7 PMC部 《采购跟催表》 6 PMC部经理 《订货通知单》 4 5 《订货通知单》 3 《请购单》 《供应商评审表》 2 副、总经理 部门经理 《请购单》 1 相关部门 作 业 流 程 图 PMC部 权责部门/负责人 流程步骤 记录/表单 文件名称 版本 A/0 采购管理程序 页码 2of3 文件编号 ZTP—PM--003 6、流程说明: 6.1采购申请： 6.1.1预投产订单所需原材料的请购:由PMC根据《原材料月请购总表》,填写《请购单》转采购部。 6.1.2成品、半成品申购：由PC根据生产订单开立《请购单》交PMC部。 6.1.3劳保及辅料申购：由行政部制定劳保及辅料申请表或开立《请购单》。 6.1.4设备及五金件申购：各部门根据需求计划填写《购置设备申请表》及《请购单》一同交于工程部，由工程部评审后提交给采购部。 6.1.5文具、办公用品等申购：由各部门填写《请购单》交行政部，由行政部部提交月购买计划。 6.2申请审核、核准： 6.2.1所有计划、《请购单》必须经部门负责人审核，副总经理以上核准方可生效。 6.3询价、比价、议价： 6.3.1询价：采购人员接受请购物件后，应进行询价作业，非常规品的采购，以有信誉、有能力、有经验的合格供应商作为询价的优先对象，现品（常规品）的采购，则直接采购无须询、比价作业。 6.3.2比价：询价作业完成后，采购人员进行采购作业时，应选择品质、成本、交期符合本公司要求的厂商，若所进行的物件有特殊的要求时（如客户指定要求或独占市场时），则不在此项作业范畴。 6.3.3 议价：采购人员与厂商议价后，依采购核决权限送采购部主管审核，副总经理核准。 6.4供应商确定: 6.4.1采购员经询价、比价、议价后，确定合适的供应商，亦为本次订购原材料、半成品、成品及机器设备等物件之理想供应商。 6.5采购资料输入: 6.5.1供应商一经确定,采购员根据PMC之《请购单》等相关资料，进按照采购管理—采购订单维护作业—编写《订货通知单》—打印《订货通知单》。 6.6采购资料审核: 6.6.1《订货通知单》编写完毕，采购主管按照采购管理—采购订单维护作业—采购订单审核进行审核作业，按照采购管理—采购订单维护作业—采购《订货通知单》审核。 6.7订购、跟催： 6.7.1《订货通知单》发出后，由采购人员联络供应商查询收悉状况并将发出的订货资料记录于《采购跟催表》上。 6.7.2采购人员依据《订货通知单》指定的交货日期，或与供应商议妥的交货日期，由采购人员以《采购跟催表》管制其交期状况。 文件名称 版本 A/0 采购管理程序 页码 3of3 文件编号 ZTP—PM--003 6.7.3若厂商遭到不可抗拒的天灾或者其他因素,导致无法按时交货时,采购部与物品需求单位及供应商协商相 应的对策,议定新交期并确定管制面将订单打印出交采购部主管审核、副总经理以上人员核准后方可发给供应商执行采购。 6.8供应商交货: 6.8.1供应商送货进厂后,MC根据相关请购资料点收物品（包括：品名、数量、规格等）.点收后无误后，MC开立《暂收交货单》交于IQC，IQC接单后，根据《进料检验规范》及IQC进料《MIL-STD-105E抽样标准》执行检验。若合格，IQC则在物品上粘贴“合格标签”；若不合格，IQC工程师开立《MRB报告》交MRB成员—设备部、采购组、PMC、技术部、品质部、生产部共同评审，采购部依据评审之结果与供应商联络作退货或换