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PAGE / NUMPAGES 物料管理制度（综合） 文件编号：TH/ZD-34-0/A 目的 确保物资有计划采购、供应和管理，确保物资在流动过程中的准确性和合理性，满足生产情况下将库存价值降低。 应用范围： 适用于本公司所有物资的管理 职责： 3.1物控部负责物资的全面管理； 3.2公司组织稽查员定期对公司物资控制情况进行检查考核（可结合5S检查一并进行）； 3.3行政部根据各级检查考核的结果进行相应处罚实施。 要求： 4.1 总的要求： 4.1.1 基本要求： 4.1.1.1 物资放置：分类集中存放，易清点数字，标识清楚，整齐美观，物卡齐全，帐物相符，有适当的防护措施保证质量； 4.1.1.2 物资流动：按规定方向流动，搬运方式合理，有适当防护措施，手续齐全，至少双方确认，物单相符，物单同步； 4.1.1.3 帐目管理：单据准确，清楚，及时，手续齐全，录单准确及时，严格审核，及时过帐； 4.1.1.4 变更管理：书面化，一致化，及时化，如实注明，审核机制； 4.1.1.5 监督检查：按规定频次进行，有重点的日常抽查，检查记录准确，真实，问题及时反馈处理。 4.1.2 物资的贮存控制具体另依据《仓库车间物资存储管理制度》及其它规定； 4.1.3 物资的流动控制具体另依据《仓库车间物资流动管理制度》《采购物资入库管理制度》及其它规定； 4.1.4 物料管理的检查考核依据《物流控制检查考核制度》规定； 4.2 综合管理要求 4.2.1 进、退料控制 4.2.1.1 采购物资入库控制详细依据《采购物资入库管理制度》进行； 4.2.1.2 仓库保管员及各车间负责人对其负责区域的物料储存防护、数量准确性负全责； 4.2.1.3 所有原材料或外协件进或退出厂，由接收仓库或车间负责人开“进仓单”或“退货单”，电脑录草稿，物控部物控员审核过帐； 4.2.1.4 物控部负责不定期对进厂物资数量的准确性进行抽查，仓库及车间每资进厂物资必须注明批次，存放时便于抽检。 4.2.2 厂内物资周转 4.2.2.1 物资厂内流动控制按《仓库车间物资流动管理制度》具体执行； 4.2.2.2 物资单据由出库方开具，单据需经双方确认，并由出库方负责人录相应草稿，生产主管负责审核过帐； 4.2.2.3 任何物资不同部门周转时，必须凭有效单据运输； 物料管理制度（综合） 文件编号：TH/ZD-34-0/A 4.2.3 成品入出库 4.2.3.1 成品库由物控部成品管理员负责管理； 4.2.3.2 所有产品必须入库，入库时包装车间开单，成品管理员确认，如属成柜出货时，装柜或车时由包装、成品管理员及销售部发货员共同确认，然后开入库单据，再开销售单，三方确认； 4.2.3.3 成品发货时，成品管理员及销售部发货员双方在场，成品管理员在销售单据上确认，同时结算帐本； 4.2.3.4 销售单由销售部录草稿，物控部审核过帐； 4.2.3.5 成品入出库管理还要遵守《仓库车间物资流动管理制度》规定。 4.2.4 退机管理 4.2.4.1 退机管理具体按《退机管理制度》实施； 4.2.4.2 退机入库时必须由退机车间、仓管及销售部三方及时确认数量，确认后依据“退机处理跟踪表”录帐； 4.2.4.3 电脑“销售退货单”由销售部录草稿（单据确认后8小时内完成），物控部负责审核过帐； 4.2.5 帐目管理 4.2.5.1 各车间及仓库必须在每天下班前整理好相应物资单据，结算好相应帐目，了解全面物资状态； 4.2.5.2 原则上要求静止存放处物资均要有物资卡，并详细注明物资进出情况记录； 4.2.5.3 物控部每月必须组织全面盘点一次，检查各车间及仓库物资的数量的准确性，各物资月度内物资数量准确标准由物资部制度，详细见《物资数量误差标准表》； 4.2.5.4 各车间负责人及仓管员对相应责任区域物资的准确性、管理达标等全面负责，并作为业绩考核项目之一； 4.2.5.5 物控部应督促各车间及仓管做好相应物资管理，规范相应单据编制、流转等，做好电脑软件使用的培训、使用监督等工作，确保物资管理各项要求达标。 4.2.5.6 所有物料原始单据月底盘点复核后统一交物控部保管，保存期为2年； 4.2.6 物料储量及需求计划控制 4.2.6.1 物控部根据销售订单的情况，编制物资需求计划下达采购部，采购部按供求计划采购物资； 4.2.6.2 物控部制订的需求计划必须在品名、规格、数量、时间方面明确具体要求； 4.2.6.3 物控部应密切跟踪物资供应情况，确保按计划供应生产，对品质部反馈质量不稳定的材料，应考虑特殊情况下引起断料，适当调整计划时间； 4.2.6.4 物控部应结合材料商的供应能力、公司生产及资金实际，确定合理的安全库存量，明确各种物资的存储量（范围标准）《物资安全储存量标准》，并以此为标准现