非生产物资采购管理制度.docxVIP

PAGE / NUMPAGES 非生产物资采购管理制度 第一条 目的 为了规范公司的采购行为，兼顾效率及成本，在保证公司日常运营所需物资按时、按质、按量交付使用的前提下，降低风险，减少交易成本，保持并保证对供应商的谈判能力，以获得较优性价比的采购物资，特制定本制度。 ? 第二条 采购物资分类 （一）A类物资：自用办公IT类物资。为满足公司正常办公而需要的公司自用IT设备、备件、网络设备及备件、开发工具、软件产品、计算机外设与耗材（如：投影机、打印机及其耗材等）及其维护服务。 （二）B类物资：自用办公非IT类物资。包括自用车辆、家具、办公设备及相关配件、家电产品，视听器材、办公文具、办公耗材、印刷类产品、礼品、财产保险、场地修饰、设施维修/维护以及其他属行政类物资及服务。 （三）C类物资：咨询、服务类外包项目。包括人力资源、管理、法律、翻译、财务、研发等相关咨询、审计等服务。 （四）D类物资：工程类、宣传类外包项目。与生产配套的生产设备采购和土建施工工程外包，及广告宣传、平面/影视设计制作等服务项目。 （五）E类物资：各部门外部培训服务。 （六）F类物资：其他消耗品。以上未涵盖的价值2000元以下的低值易耗品。 凡本制度定义范围内的采购物资类型，均应按照本制度执行。酒店、机票预订的管理应参照本制度逐步统一集中管理。 ? 第三条 采购方式划分 按采购活动是否纳入年度预算，可将采购方式划分为： （一）预算内采购： A、与供应商单次合作总金额在（RMB）20000元以上的预算内采购应签订书面采购合同。 B、与供应商单次合作总金额在（RMB）20000元以下的预算内采购可不签订书面采购合同。 （二）预算外采购： A、与供应商单次合作总金额在（RMB）20000元以上的预算外采购应签订书面采购合同。 B、与供应商单次合作总金额在（RMB）20000元以下的预算外采购可不签订书面采购合同。 ? 第四条 采购职能部门划分 （一）物资需求部门： 指有使用需求，提出申请购买物资的部门。 （二）采购主办部门： 指具体负责采购执行的部门，在采购管理中，采购主办部门负责： 1.物资需求部门所申请物资需求的必要性和需要数量； 2.与物资需求部门一起确定采购物资选型； 3.制定年度物资采购预算，根据年度预算和各月的实际需求情况按月做出月度采购计划； 4.负责供应商选择及制定物资使用标准或规范； 5.负责采购物资的日常售后服务跟踪及质量反馈；6.负责物资使用的分配，物资的使用登记。 各采购主办部门可以根据需要按本制度拟定本部门管辖范围内的采购管理规定。 （三）物资使用部门： 指负责某一类物资的验收和在本部门内日常使用管理的部门。 ? 第五条 采购职能分工 为明确各类物资的采购主办部门、物资管理部门及采购审批、合同审批权限，特制定物资需求部门/采购主办部门/物资使用部门/物资采购申请审批权限/物资采购审批权限表，详见《审批权限一览表》。 《审批权限一览表》 物资类别 物资需求部门 采购主办部门 物资管理部门 审批权限 A类物资 (自用办公IT类物资) 部门经理批准物资申请需求 企业发展部 ? 使用部门 ? 1、年度预算和月度采购计划经主管副总经理批准后,由总经理最终批准； 2、单次合作总金额RMB 2万元及以上经主管副总经理批准后,由总经理最终批准； 3、其他采购由主管副总经理最终批准。 B类物资 (自用办公非IT类物资) 部门经理批准物资申请需求 人力资源部 ? 使用部门 ? C类物资 (咨询、服务类外包项目) 部门经理批准物资申请需求 接受服务的部门 接受服务的部门 D类物资 (工程类、宣传类外包项目) 部门经理批准物资申请需求 接受服务的部门 使用部门 E类物资 (各部门外部培训服务) 部门经理批准物资申请需求 人力资源部 ? 接受服务的部门 F类物资 (其他消耗品) 部门经理批准物资申请需求 计划物流部 使用部门 ? （二） 说明：物资采购的审批权限根据采购行为是否签订书面合同规定如下： A、无合同采购流程 申请人申请本部门经理核准申请采购主办部门根据年度预算和具体情况做出月度采购计划主管副总经理和总经理批准采购计划（特殊情况下的紧急采购由主管副总经理批准）采购主办部门按计划采购物资使用部门验收接受采购主办部门办理财务等相关手续并登记管理。 B、合同采购流程 执行人与供应商签订合同本部门经理核准合同企业发展部和财务部审核合同主管副总和总经理批准合同采购主办部门按合同采购物资使用部门验收接受采购主办部门办理财务等相关手续并登记管理。 原则上， 采购主办部门应寻找至少三家以上的供应商进行比较后再确定最终供应商。 第六条 采购人员职业规范 （一） 本规范适用于采购主办部门人员及公司其他部门直接或间接参与采购工作的人员（以下统称为采购人员）。 （二） 采购人