仓库管理制度仓库领用物品流程.doc

PAGE / NUMPAGES 仓库管理制度 目的 为加强仓库管理，保证库房规范、高效、有序运作，保障公司财 产物资安全，减少不良、呆滞物料损失，降低库存占用资金，满 足生产经营对物料管理的要求，制定本制度。 仓库卫生管理 仓库保管员每天上下班前要按时清扫库房，保持库内地面整洁，门窗、玻璃、墙面、货架、货柜整洁；保持库区周围环境卫生整洁、无积水、无杂物、无污染源。 仓库应尽量保持干燥（有特殊要求的除外）地面不得有杂物。 每次出入库结束后，仓库保管员应马上进行清理，使货位本身及货位之间保持整齐、整洁。 液体物料库的地面如有污渍时，可用水洗刷，但不可用水过多，以避免库内过于潮湿。 仓库内不得吸烟，不得吃食品，不得存放私人杂物。 出入库制度(附仓库领用物品流程) 1. 入库制度： 1）货物入库，先设置货物卡片。采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物； 2）仓库接收货物要根据类别进行摆放，根据发票开入库单，并同时记账。没有发票的货物先开据收料单。严格遵守“账、卡、物相符”原则。 2. 出库制度 1）货物出库坚持“先进先出”的原则，避免物品因存放时间过长而造成的浪费。 2）各部门到仓库领取物品必须凭借部门主管和部门经理签字的领料单来领取物品，并写明所领物品名称、规格、数量和领料人，严谨领货人私自更改申请内容或无凭据领货。 3）建筑工程使用物品的领取,必须有基建科负责人（张怀中、张新连）签字。如有特殊情况急用的可让负责人电话通知仓库进行领取，但事后必须补齐相关手续。 安全库存管理 保管人员要按照安全库存表及时向各部门负责人汇报需采购的列表。 货物存放及库房管理 仓库应根据生产经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。按物品类别划好区域并做好明显标识。 所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定置摆放。堆码规整、整齐，同一货物仅保留一个包装尾数。收发作业后按上述要求及时整理和填写卡片。 物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新，摆放于对应货物当眼明显位置。 仓库设施、用具、杂物如叉车、地台板、装载容器/铁筐、清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位置，严禁占用通道或随意乱丢乱放。 现场(包括办公场所及库房)整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫。 严格按“先进先出”原则发出货品。 安全防护 仓库内一律严禁烟火。工程焊接等需事先报批且做好防范措施，专人专责管理。 仓库必须按规定设置消防器材并定期检查、修护、补充；严禁堵塞消防通道、设施及器材。 保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。 严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应放置于符合安全管理要求的独立的库区。 不得将物料、产品直接放置于地面。 定期巡查保管物资的贮存质量，对超保质期物料及时报复检。 未经许可，除经管仓库仓管员之外的其他人员不得随意进出仓库。送货/提货人员需在仓管员的陪侍下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留。 仓管人员于下班离开前，应巡视仓库门窗及电源、水源是否开闭，确保仓库的安全。 单据及电脑数据处理管理 单据管理 1）日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放；2）需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时递送，不允许随意押单；3） 每月一次将单据分类别按顺序进行装订，在单据封面、脊面做好标识，分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内，并在箱、柜表面做好目录标识。 电脑数据处理 1） 所有进出仓库事务必须以电脑入单并打印电脑单据为完结；2） 当天的进出仓数据必须当天处理完毕。3）暂未实施电脑管理的仓库，也应及时且日清日结地将收发情况登记入手工帐。 盘点及对帐 1. 仓库需根据经管物品重要程度及价值高低设定盘点频度，进行循环盘点。原则上要求所有库存物品每两月至少循环一次。2. 仓库应在财务部的组织下，每年至少组织一次全面盘点。3. 盘点后及时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证原因并及时跟进处理。如属供应商原因造成的短少应第一时间通知采购、财务等相关部门处理。如属盘盈或不可避免的亏损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。若为保管责任短少时，则由仓库经管人员负责赔偿。 呆滞、不良品处理 1. 仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品，至少每月定期填报一次；2. 对重大质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料，应随时填报处理；3. 对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕。