生产物资仓库管理制度.docx

PAGE / NUMPAGES 文件名称 版本 A/0 仓库管理制度 页码 1of4 文件编号 GeT-F-PD-001 1、目的: 为了规范本公司仓库生产物资的管理，依据相关法律法规并结合本公司实际，制定本制度。 2、范围 适用于本公司采购入库的生产物资、工具等。 3、权责 3.1 各部门：负责本部门相关生产物资、工具的申请及采购等； 3.2 各部门负责人：负责本部门生产物资、工具领用的审批工作； 3.3 库管员：负责公司所有生产物资、工具的入库及领用； 3.4 总经理：全面负责公司仓库的管理。 4、定义 入库的生产物资、工具：经总经理或部门负责人批准，或按合同计划、请购单申请所采购的。 5、流程 5.1 生产物资、工具的验收入库： 5.1.1 生产物资、工具到达公司后，库管员根据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，并会同验收人、缴库人对物资进行验收，合格后方可入库； 5.1.2 生产物资、工具入库时，库管员应填写《物资/工具入库单》，并请验收人、缴库人签字确认； 5.1.3 库管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库： 5.1.3.1 未经总经理或部门负责人批准的采购； 5.1.3.2 与合同计划或请购单不相符的采购； 5.2 物资、工具的保管： 5.2.1 物资、工具入库后，库管员应按不同类别、用途等进行编号，分开存放； 5.2.1.1 编号方法：物资类从 A001 开始，工具类从 B001 开始编号。 5.2.2 物资、工具入库后，库管员及时变更《物资/工具库存清单》和《物资/工具收支明细表》； 5.2.3 库管员每月应对物资、工具要进行一次盘点，若发现问题（如收发错误、合理损耗等），要查明原因，进行处理，并追究相关人员责任； 5.2.4 《物资/工具库存清单》于每月第一个工作日上报总经理，上报时须对数量、文字、表格进行核对，以确保清单的准确性和实时性； 5.2.5 物资、工具应由专人专库保管，同时注意防火、防潮； 5.3 物资、工具的领用： 5.3.1 库管员凭领用人的《物资/工具领用单》如实发放物资、工具，若《物资/工具领用单》上总经理或部门负责人未签字或签字被涂改的，库管员有权拒绝发放物资； 5.3.2 发放物资、工具时，库管员应根据物资、工具的进货时间，遵循“先进先出”原则，即相同的物资、工具先入库的先领用； 5.3.3 若是借用工具的，借用人应在《物资/工具领用单》上注明归还日期； 5.3.4 领用人所需物资、工具无库存，库管员应及时通知领用人，由相关使用人按要求填写请购单，报部门经理审核后交总经理签字批准，然后由采购人员组织采购。 5.3.5 任何人不办理领用手续不得以任何名义从库内拿走物资； 文件名称 版本 A/0 仓库管理制度 页码 2of4 文件编号 GeT-F-PD-001 5.3.6 物资领用后，库管员应及时更新《物资/工具库存清单》和《物资/工具收支明细表》。 6、相关文件： 6.1《物资采购管理程序》 7、使用记录： 7.1 《物资/工具 入库单》 7.2 《物资/工具 领用单》 7.3 《物资/工具 库存清单》 7.4 《物资/工具 收支明细表》 文件名称 版本 A/0 仓库管理制度 页码 3of4 文件编号 GeT-F-PD-001 附件 1： 嘉德力电源科技（苏州）有限公司 Guarantee Energy Technology(suzhou)Co.,LTD 物资/工具 入库单 编号： 入库日期： 年 月 日 缴库人： 验收人： 库管员： 附件 2： 嘉德力电源科技（苏州）有限公司 Guarantee Energy Technology(suzhou)Co.,LTD 物资/工具 领用单 编号： 领用日期： 年 月 日 申请人： 部门负责人： 库管员： 1.借用工具的须在“备注”栏注明归还日期。 序号物资编号物资名称规格型号单位入库数量 序号 物资编号 物资名称 规格型号 单位 入库数量 单 价 金 额 备 注 合计 序号 物资编号 物资名称 规格型号 单位 领用数量 单 价 金 额 备 注 合计 文件名称 版本 A/0 仓库管理制度 页码 4of4 文件编号 GeT-F-PD-001 附件 3： 附件 4： 嘉德力电源科技（苏州）有限公司 Guarantee Energy Technology(suzhou)Co.,LTD 物资/工具 库存清单 库管员： 嘉德力电源科技（苏州）有限公司 Guarantee Energy Technology(suzhou)Co.,LTD 物资/工具 收支明细表 库管员： 年 年 月 月 日 日 序号物资编号物资名称规格型号单位 序号 物资编号 物资名称 规格型号 单位 库存数量 单 价 金 额 备 注 合计 序号 物资编号 物资名称 规格型号