采购操作流程采购过程控制.doc

PAGE / NUMPAGES 采购操作流程 1. 目的 对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品或产品原辅材料符合相关规定的要求。 2. 范围 适用于对公司所需的产品原辅材料等物品的采购、外包加工及供方提供服务的控制，及对供方进行选择、评价和控制。 3. 职责 3.1采购部：负责按要求组织对供方进行评价，编制《合格供应商名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案；及制定《采购计划》，执行采购作业； 3.2总经理：批准《采购计划》、《采购申请单》、《合格供应商名录》； 3.3 品管部：负责提供采购物料检验标准及采购物料的来料检验；负责提供新规格物料的技术标准； 3.4管理者代表：负责批准《供应商评定记录表》； 4. 过程实施 4.1采购过程 4.1.1采购物料分类 4.1.1．1 重要物料：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物料； 4.1.1．1 一般物料：构成最终产品非关键部位的物料，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物料； 4.1.1．1 辅助物料：非直接用于产品本身的起辅助作用的物料，如一般包装材料等； 4.1.2供应商的评价 4.1.2．1 采购部根据申请部门提供的采购要求和生产需要，通过对供应商的质量、价格、供货期等进行比较，选择合适的供应商，填写《供应商调查表》，根据调查结果，由采购部负责组织相关部门进行评定，填写《供应商评定记录表》，最后交管理者代表批准； 4.1.2．2 对同类的重要物料和一般物料，应同时选择几家合格的供方。采购部负责建立并保存合格的供应商质量记录。根据物料的基本分类规定的产品类别，明确对供应商的控制方式； 4.1.2．3 对有多年业务往来的重要物料的供应商，应提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力； a)体系认证证书； b) 供应商其他顾客的满意度调查； c) 供应商产品的质量、价格、交货能力等情况; d) 供应商的财务状况及服务和支持能力等。 4.1.3 对第一次供应重要物料的新供应商或首次提供新规格物料的旧供应商, 除提供充分的书面证明材料外,还需经样品测试及小批量试用,测试合格方可正常供货: 4.1.3.1 新供应商根据提供的技术要求提供样品； 4.1.3.2 品管部依研发部提供的标准对样品进行检查，出具相应的检查报告，反馈给采购部； 4.1.3.3 样品检验不合格可再送样，但最多不能超过两次； 4.1.3.4 样品检验后，由采购部通知生产部试用，试制样品交由品管部进行相关性能测试，出具相应的《样品检查报告》，反馈给采购部； 4.1.3.5 样品评估合格后，由采购部通知供应商小批量供货，不合格则取消其供货资格。样品评估、小批量试用均合格的供应商，由采购部组织相关部门进行评定，评定合格，并经总经理批准后，可列入《合格供应商名录》； 4.1.4 对于一般物料供应商，需要经过样品评估和小批量试用合格，各相关部门提供评价意见，总经理批准后，可列入《合格供应商名录》； 4.1.5对于批量供应的辅助物料，品管部在来料时对其进行检验或实施免检，采购部依据使用过程中的质量状况，组织相关部门进行评审，合格者由总经理批准后，方可列入《合格供应商名录》； 4.1.6对免检物料或项目，可由研发部编制《免检规程》，经总经理审核，总经理批准后执行免检，免检物料或项目，需由供应商对此进行质量承诺，且不免除供方提供合格物料的责任； 4.1.7供应商产品如出现严重质量问题，由品管部发出《不合格报告》，采购部负责发至相关供应商及时作了出纠正，并书面回复品管部，以备跟进供应商质量是否改进之依据，如连续两次发出《不合格报告》而质量没有明显改进的，应取消其供货资格； 4.1.8采购部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方评定记录表》，并根据评定结果决定保留或取消合格供方资格；对应取消而因特殊情况需要留用时，应报总经理批准，但应加强对其供应物料的进货验证，并执行4.1.6条款；连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格； 4.1.9对外协加工的供方控制，除执行上述条款规定外，应对生产能力进行控制； 4.2对供应商的控制 为公司提供服务的供应商，如运输公司、检测机构等，也应经评价合格后方可向公司提供服务。对国家授权的计量试验室，可不再做服务质量评价； 4.3 采购 4.3.1采购计划 采购部根据计划部的《合同/订单评审表》的结果，及仓库发出的《库存日报表》，编制《采购计划》，经总经理批准后实施采购；对于临时采购的物料，相关部门填写《采购申请单》，报总经理批准后实施采购； 4.3.2 采购的实施 4.3.2.1 采购部根据批准的《采购计划》、《采购申请单》，按照采购要求，在《合格供应商名录