仓储管理流程材料入库流程成品入库流程.doc

PAGE / NUMPAGES 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 仓储管理作业程序 编号：TSLW-P-CM01-12 生效日期：2004年10 月26日 密级：?机密? 密?一般 版 本：1.2 项次 修订日期 版本 页次 修 订 内 容 备 注 1. 2002/11/01 1.0 3 符合ISO2000及TS16949规范之新制定。 2. 2003/08/10 1.1 3 应实际需求变更5.2.1.D内容 3. 2004/10/25 1.2 3 在第1页5.1.2中增加一项。 核 准 审 查 制 订 2004 2004 2004 【TSLW-P-CM01-12】 珑 葳 电 子 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 　仓储管理作业程序 编 号：TSLW-P-CM01-12 版本：1.2 页次： 1 of 3 1. 目的： 使物料管理能达到正确切实，料账一致，并配合妥善的储存与收发程序，以确保满足各单位物料需求。 2. 适用范围： 本公司之原物料、半成品、成品均属之。 3．定义： 无 4 . 权责： 4.1 仓储 ：负责物料进出管制及储存管理。 4.2 IQC ：负责原材料、半成品质量判定。 4.3 品保 ：负责主体、成品质量判定。 4.4 船务 ：负责成品出货联络。 5. 内容 流 程 图 作 业 内 容 A入 A 入 库 5.1入库作业 5.1.1原材料入库： 收料人员根据交货厂商交货单对货物进行数量点收。 数量有误则把交货单退回，请厂商立即处理。 点收无误后，把交货单交收料文员打印“ 深圳收料单”，一式三联，一联厂商带回，另两联转IQC执行检验，如收料文员打印过程中发现厂商交货单中数量、采购订单和计算机内数据不符，则由收料人员通知采购单位与厂商协调处理。 IQC检验合格后，在货物标示卡上贴PASS标签，并做计算机入库。 仓库对IQC PASS后的货物做实物入库。 5.1.2退货作业： IQC A. IQC在检验不合格的货物上贴附拒收标签，实物于验退区暂放，并打印出“验退件退回单”，一式三联，经厂商签核后，由厂商带回，一联留仓储，一联交会计。 一联 B. 厂商在规定期限来我司自理货物退回。 厂 C . 在生产过程中所发现材料来料不良，由制造单位填写“退料缴库 单”，经I QC、物控签核后承随不良实物交仓库打印“深圳退货单”一式三联，一联随不良品由厂商带回，一联给会计，一联仓储自留。 D. 在生产过程中作业不良材料，由制造单位填写“退料缴库 单”，经IQC、物控签核后随不良实物交仓库打印“一般 退料单”一式三联，一联交物料员，一联给会计，一仓仓 储自留。 珑 葳 电 子 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 仓储管理作业程序 编 　　号：TSLW-P-CM01-12 版　本：1.2 页次： 2 of 3 5.内容 流 程 图 作 业 内 容 仓储管理BA 仓储管理 B A 5.1.3成品入库： 　　成品在经OQC检验合格后，由制造单位填写“成品入库单“,经品　 　　保主管签核后方可实施成品入库作业。 　　　　　　　　　　　　　　 　　5.2仓储管理作业： 5.2.1储存防护： A. 材料于仓库存储，须经发料人员在指定位置放置，并有标示储区位置。 B. 电子材料须放置于装有空调或除湿设备的仓库内。 C. 每个仓库都应设置消防器材，放于明显区域，并每六个月检视一次。　 保存期限： 5.2.2材料维护： A. 材料储存区域应依物料需求做好防压、防潮，避免物料损伤、变质。 B. 仓储管理员每月对库存物料做保存期限、外观、 等方面的自主检查，发现物料超过保存期限，应通知品保重新确定质量。并依【进料检验作业程序】处理。 发料人员根据物料袋上的制造日期或PASS LABLE的颜色在发　　　　　 　　料时做先进先出管理。 　5.2.3 A. 凡需搬运之货物重量超出人力负荷，应使用适当之搬运工具，严禁人力搬运，以顾及人员及避免物料损坏。 B. 特殊或危险之