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浙江维融电子科技股份有限公司管理标准
呆滞物料处理工作规定
标准编号：
Q/WR G0103.06-2015
发布日期：
2016-02-27
实施日期：
2016-3-17
版 本 号：
A版
编 制：
审 核：
批 准：
1、目的
为规范公司库存呆滞 物料的管理及呆滞物料处理流程，减少公司库存物料 积压，减少资金的占压、 浪费，使呆滞 物料管理工作有章可循，特制订本呆滞物料范围
2、适用范围 呆滞物料包括外购及委外的物料和 半成品
3、呆滞物料的定义
经检验合格 入库的物料自购入之日起，间隔时间超过90天，至盘查时仍存在于 库存的，称为呆滞物料。
每月1日提交呆滞物料情况汇总，附呆滞原因4、呆滞物料处理流程图
每月1日提交呆滞物料情况汇总，附呆滞原因
每月28日仓储部门汇总提供呆滞数据每月28日计划部门汇总提供呆滞数据
每月28日仓储部门汇总提供呆滞数据
每月28日计划部门汇总提供呆滞数据
3个工作日 3个工作日
研发部评审销售部评审生产部评审采购部评审
研发部评审
销售部评审
生产部评审
采购部评审
计划部门2个工作日进行意见汇总，并进行会议确认最终处理方案，1个工作日制作
计划部门2个工作日进行意见汇总，并进行会议确认最终处理方案，1个工作日制作呆滞物料处理报告
总经办核准财务部核价 2个工作日
总经办核准
财务部核价
呆滞物品按方案处理 有问题，再确认
呆滞物品按方案处理
处理完，反馈各部门
5、相关部门职责
5.1计划部门：负责初始呆滞物料数据的提供、汇总及各部门处理意见汇总并制定呆滞物料处理报告；同时跟进整个流程处理进度，确保呆滞物料按时完成。
5.2仓储部：初始呆滞物料数据的提供，配合相关部门作好呆滞物料处置工作，并及时反馈呆滞最终处理情况。
5.3生产部：负责生产经营过程中呆滞物料产生的预防控制工作，分析呆滞物料产生的原因，同时配合返工返修工作
5.4采购部：负责呆滞物料退供应商部分的进度跟踪以及变卖物料购买方联络、销售、收款等工作
5.5销售部：负责参与呆滞物料评审，并提出相应的处理意见
5.6研发部：负责呆滞物料处置的判定工作，对呆滞物料提出相应的处理意见
5.7 IQC：负责呆滞物料返修返工再利用部门的接收判定工作
6、管理规定
初始物料数据提供不及时的扣当月绩效5分，数据提供不准确的扣5分，出现流程环节不作为、失误、超时限的相关责任人视情节轻重扣5-10分。
责任处罚意见书（式样）
Q/WR G11.03-2015-01 No：
责任单位
负责人
责任人
问题要点
意见部门
问题发生时间和现象：
处罚意见：
意见人/日期：
处罚记录：
人力资源/日期：
处罚审核：
人力资源负责人/日期：
本人确认：
版权声明书
用户编号：8005017062000015
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