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胜利油田孚瑞特石油装备有限责任公司
采购产品仓储管理程序
FRT/MSP05—2006
1目的和适用范围：
1.1仓储管理的目的是根据采购计划的安排组织采购产品的提运接货、验收、保管、发放和移接，保证采购产品从接运进厂到发放使用的全过程中，保持质量完好、数量准确、验收及发放及时，确保生产需要。
1.2本管理程序适用于孚瑞特公司所属各分公司及控股子公司的所有原材料库房。
2职责：
2.1各分/子公司供应部门负责采购产品的仓储管理。原材料库房负责采购产品的验收、保管及发放。
2.2生产经营部和技术发展部负责对各分/子公司的仓储管理进行监督控制。
2.3计量检测中心负责对采购产品进行必要的理化检测。
3管理程序：
3.1采购产品入库标识方法：库房内存放的各类采购产品，应统一用标签标识，注明名称、规格、型号、数量等。还应用标识明确区分待检、合格、不合格区域，分别存放采购产品。
3.2收料入库程序:
3.2.1质量验证按照《采购控制程序》进行。
3.2.2库房保管人员应对实物进行如下验收：核对入库单据与实物数量、检斤检尺，看外包装是否完好并开箱清点、看有无破损、锈蚀。采购产品有数量不符或破损锈蚀的保管人员有权拒收。
3.2.3验收合格的采购产品，应及时上架摆放，按要求用标签标示清楚，钢材等大宗材料应按区域分开摆放。
3.3保管及发放程序：
3.3.1保管人员应定期对采购产品进行维护保养保持其库存期间技术状态完好，随时盘点保证数量准确。
3.3.2采购产品的摆放应整齐定位、符合五五码放标准、库房场地保持清洁卫生，无杂物堆放。
3.3.3库房应能够防火、防盗，易燃易爆物资应隔离存放，每个库房均应配备适量的灭火器材。
3.3.4库存采购产品的质量证明文件，合格证、说明书、理化单等必须随采购产品保管和发放，整进另发的应将复印件随货发给使用单位。
3.4账册及单据填写、保持：
3.4.1采购产品必须按56大类目录分类建账，帐卡一律用钢笔书写，做到登销及时、字迹清楚、内容完整、不刮、擦、挖、补和涂改、日清月结。笔误采用红线更正法更正，年初转新账册、月结账、接续新帐页时应加盖“上年结转”、“月结”、“承前页”、“过次页”印章，并在上年结转和月结的数量金额上下各划两道红线以示区分。
3.4.2账册应及时登销，登销时必须有入库或出库单据凭证，单据凭证应及时传递，月底按顺序装订成册，并保存5年以上。
3.4.3做到账册单据、实物、标签、资金四对口。每月填制对口表与财务对帐。
4相关文件
4.1《采购控制程序》
4.2《检验和试验控制程序》
编制：柳宏斌
审核：沈中华
批准：吴德奇
实施日期：2006年10月8日
版权声明书
用户编号：8005017062000015
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