仓库管理制度仓库管理操作流程、作业要求、注意细节.doc

PAGE / NUMPAGES 仓库管理制度 1.0目的 仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、其他管理要求等进行明确的规定，给出工作的方向和目标，工作的方法和措施。 2.0适用范围 仓库及附属设施相关工作人员 3.0职责 仓库管理员负责物资的申请、检验、入库、出库、退库和报废。 4.0申请 按照劳保用品的发放标准，项目负责人向上级主管部门提出，部门主管同意后，仓管员统计项目人员的人数，需求量，计算本次购买的数量，部门主管签字，经总经理审批签字后方可购买。物资申购单（见附表1）。 5.0检验和入库 5.1物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 5.2对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经工程管理部负责人签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。 5.3库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 5.3.1未经总经理或部门主管批准的采购。 5.3.2与合同计划或请购单不相符的采购物资。 5.3.3与要求不符合的采购物资。 5.4因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填入库单（见附表2）。 6.0保管 6.1物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、定位。 a.二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 b.三清：材料清、数量清、规格标识清。 c.定位：按区、按排、按架、按位定位。 6.2库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。 6.3库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。 6.4做好物资的防腐和防潮工作。 7.0出库 7.1库管员凭领用人领用单（见附表3）如实领发，若领料单上主管未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。 7.2库管员根据进货时间必须遵守先进先出的仓库管理制度原则。 7.3领用人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。 7.4任何人不办理领用手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。 7.5以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人签字。 8.0退库及报废 8.1由于计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。 8.2废品物资退库，库管员根据废品损失报告单进行查验后，入库并做好记录和标识。 8.3物资报废由仓库管理员提出申请，填写物资报废单（见附表4），由工程管理部主管批准后方可报废。 9.0仓库卫生 每天在仓库区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。 10.0仓库安全 10.1每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，异常情况及时处理和报告。 10.2门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。 10.3仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。 10.4保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。 11.0其他 11.1需要严格遵守公司的各项管理规定。 11.2仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。 11.3仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。 12.0本制度由XX XX公司工程管理部负责解释。 13.0本制度自颁发之日起实行。 工程管理部 2012年1月6日