仓库管理制度仓库管理范围与运作流程.doc

PAGE / NUMPAGES 目 录 TOC \o 1-3 \h \z 一、仓库管理目的 1 二、仓库管理的范围 1 三、仓管员的职责 1 四、进出仓库人员管理 1 五、运作程序 1-11 六、 仓库盘点 11 仓库管理目的 规范公司存货进出管理，通过适当的贮存控制，以保证贮存物料的数量准确、质量稳定。 仓库管理的范围 适用于原辅料、半成品、包装物、外购商品、修理用备件、成品贮存。 仓管员的职责 3．1 仓管员负责物资的接收、贮存、保管、发放工作。帐物分开管理，收料发料由专人入帐，其他仓管员只负责实物的管理。物料实行分工管理，仓管员休息时由仓库主管安排其他仓管员值班，但事后必须做好交接手续并清点物料。 四、进出仓库人员管理 车间应提供负责领料人员名单，由指定领料人到仓库办理领料手续。未经仓管员同意，其他人员不得进出仓库，否则一次罚款100元。公司内部人员由行政部在工资中扣罚，其他人员违反规定的由仓库主管即时开出罚款单罚款，罚款所得交财务部入帐。 五、运作程序 5．1 物资验收入库： 5．1．1 收货 采购部向供应商发出订货单后，收料员根据ERP上的《采购订单》核对材料名称、规格、型号、数量等无误后在送货单上签名。重量的核对按《材料入库称量范围》的规定执行。 5．1．2 材料检验 材料检验划分四个等级：A/全检 . B/抽检. C/周期性检查 . D/免检 ，其中 A. B类材料供应商来料需附出货检验报告。未检验的A、B类材料堆放在材料待验收区(线材和油箱量除外)。仓管员根据《进料.制程.成品检验管理程序》填写《物料送检单》一式两份送品质部进行检验。送检数量按《检验规范》的规定执行。C、D类材料直接堆放在存储区，由质检部定期进行抽查。 检验材料分类如下表： A 高低压线圈模具、 铜箔 、铝箔、H级绝缘筒、H级梳形撑条 、外购铁心（分干变、油变）、铜排、油箱 B （抽样计划表） 1.线材：纸包扁铝钱、膜包扁铝线、无纺布铜线、糯米纸扁铜线、漆包扁铜线、漆包圆铜线、漆包圆铝线、漆膜包铜线； 2.夹件： 干变、油变（属铁件）； 3.绝缘材料：电缆纸、绝缘纸板、环氧预浸料、复合薄膜、环氧绝缘管、 纸绝缘管、环氧板、F 级绝缘筒； 4.配件：瓷套管、高低压导电杆、线圈铜排导电排； 5. 开关. 波纹膨胀储油柜 C （3个月一次） 字母数字牌、标签、支撑板、高压面板、吸湿器、油位计、气体继电器、聚脂薄膜、 档位片、铜线耳、零序互感器、 成品配件：铝合金干变外壳、干变风机、防震胶、电磁锁 其它配件：压力释放阀、放油阀、胶螺丝、胶螺母、压码、耐 油胶板、无纬带、实心条、温度计帽、树脂垫块、橡胶垫块、低压绝缘子、高压 绝缘子、档位连接片、相序标牌、手掌标签、吊牌标签、闪电标签。H级相间定 位件、热缩管、罗曼帝克纸、皱纹纸、H级有机玻璃盒、温控器、蝶阀、胶珠、 美变仪表、美变接线掌、接线掌、密封件：胶圈、胶条; 紧固件：双头螺杆、螺 栓、不锈钢螺丝、铜接线座、铜螺丝、铜螺母、全牙螺杆; 高低压绝缘子、收缩 绝缘带、工字形撑条、三角形撑条、陶瓷垫块、铭牌、注油管 、 D 脱膜剂等有机化学品、易耗材料 5．1．3 材料入库 C、D类材料仓管员收货后直接入库，A、B类材料经质检员验收合格后，仓管员凭检验报告办理入库手续。材料入库填制《采购入库单》一式三份，收料员和仓库跟单签名后一份仓库留存，一份交供应商，一份交财务部入帐，并及时做好标识和登记物料库存卡，不合格物资由质检员提供检验不合格报告，集中放置于退料区，仓管员即刻通知采购员处理。 5. 1. 4 生产设备由设备主管、部门资产管理员和使用者本人负责验收，生产模具由质检部验收，生产工具由申购人验收，验收合格后仓库凭验收报告办理入仓手续。 5. 1. 5 售后部退回的品质不良的材料，仓库应办理入仓手续，定期申请报废。 5．2物资的保管与保养 5．2．1 仓管员根据物资的类别分区摆放，做到“四清”、“二齐”、“三一致”。 a。四清：材料清（指产品名称）、规格清、数量（重量）清、金额清。 b。二齐：堆放整齐、库容整齐。 c。三一致：账、卡、物数量一致。 5．2．2 仓管员要经常检查库存物资，实施5S管理，确保库容整齐。做到防火防水、防事故，对于易变质（发霉、锈蚀、变色等）物质，重点检查，并采取防范措施，如加快周转、密封等。如发现有需报废物资，仓管员应开出《库存物资报废单》并即刻通知质检部派人核实，经质检主管签名后，报请分管副总经理批准报废。报废物资由采购部经理负责变卖处理。 5．2．3 仓管员应充分利用货架分层管理，区域码标示清晰。 5．2．4 生产用料根据储存周期进行定期检查，超过储存周期的要重新送品质部检验。 5．3物资