仓库管理制度仓库物料验收、贮存、发放管理规程.doc

PAGE / NUMPAGES 赣州禾绿康健生物技术有限公司管理文件 题 目 物料验收、贮存、发放管理规程 编 码 ZH-CY-SMP003-00 制 定 部门审核 批 准 制定日期 审核日期 批准日期 颁发部门 行政管理部 总页数 共 4 页 生效日期 分发部门 综合管理部 生产管理部 质量管理部 目的：建立物料验收、贮存、发放管理制度，确保物料验收、贮存、发放工作的规范性。 适用范围：适用于物料验收、贮存、发放。 责任者： 综合管理部部长、仓管员、QA检查员。 内容： 1、物料验收： 1.1物料进厂后，由仓库保管员核对货物凭证，名称、规格、数量、供货单位等 。同时，检查外包装应无明显破损、受潮、水渍、霉变、虫蛀、鼠咬等，包装应完好，凡不符合要求的需在送货单上注明并通知相关采购人员处理。 1.2购进的所有原辅料、包装材料均须有供应商的质量检验报告书。 1.3对于直接接触产品的包装材料、容器及直接进入产品的原辅料，检查是否采用洁净的双层包装。 1.4标签、使用说明书进厂，由仓库保管员粗略检查外观、是否有污染破损，凡是不符合要求的，应计数封存，转入不合格品库，妥善处理，以防外流。 1.5仓库保管员应在收货区对物料外包装进行清洁，清洁后置于洁净的地坪架上。 1.6进厂的物料，初验合格后，应按规定统一编写批号。 1.7编写批号后的物料按进厂顺序分别填写到货记录，标挂醒目的黄色待验标志。 1.8仓库保管员应及时填写《仓库入库单》，并通知质管部抽样检验。 2、物料贮存 2.1合格的物料存放区域用绿牌或绿绳围栏，填写货位卡，记录入库及结存情况。 2.2不合格物料应转入不合格品区，分开存放，用红牌或红绳围栏，填写《不合格品台帐》，并按有关规定及时处理。 2.3毒性物料、易燃、易爆的危险品的验收、贮存、保管要严格执行国家有关规定。 2.4对于有温度、湿度及特殊贮存要求的物料、中间产品或成品，应按规定条件贮存。 2.5固体、液体的原料、辅料应分开贮存；挥发性物料应注意避免污染其它物料。 2.6化试用品及贵细药材、毒麻精神药品应专库加锁贮存。标签和使用说明书均应专库贮存，按品种、规格严格区分。 2.7物料贮存时离墙、离地、货行间等应留有一定距离。 2.8原辅料贮存期不得超过该原辅料的有效期，未规定有效期的不得超过三年，详见物料贮存方法及贮存期一览表。对已检验过的存放时间较长的原辅料，仓库保管员按下表规定周期定期填写《请验单》通知质管部门进行复验，复验合格后方可使用。 有效期 复验期 一年 九个月 二年 一年 三年 一年半 四年 二年及三年 五年 二年、三年、四年 提取物浸膏 三个月 2.9仓库应保持清洁干燥，仓库保管员需定期清洁仓库。 3、物料发放 3.1仓库保管员根据《仓库出库单》所列明的物料名称、规格、数量等进行发放，发放时应按“先进先出”的原则。 3.2发放的物料应包装完好，称重计量。发料人、领料人均应在《仓库出库单》上签字。 3.3须拆零的物料可根据其性质在指定区域内拆包、称量，称量后被拆包的物料应封严后，放回原货位。 3.4物料发放后应由仓库保管员及时填写货位卡，注明物料的去向及结存情况，记录仓库实物帐。 3.5仓库保管员应根据部门安排对库存情况进行盘点，如有差错应查明原因，并及时纠正。 3.6待验及不合格物料不得发放使用。 附件： 1、仓库入库单 ZH-CY-RD001-00 2、不合格品台帐 ZH-CY-RD006-00 附：物料贮存方法及贮存期一览表 物料贮存方法及贮存期一览表 品名 贮存方法 贮存期 乳糖 密封保存 二年 羟丙纤维素 密闭，在干燥处保存 二年 羟丙甲纤维素 密闭保存 二年 淀粉** 密闭，在干燥处保存 二年 硬脂酸镁* 密闭保存 二年 羧甲淀粉钠 密封，在干燥处保存 二年 碳酸钙** 密封保存 二年 糊精** 密闭，在干燥处保存 二年 酒石酸 密闭保存 二年 磷酸 密封保存 二年 葡萄糖 密封保存 二年 乙醇** 遮光，密封保存 二年 乙酸乙酯 遮光，密封保存 二年 正丁醇 遮光，密封保存 二年 盐酸 遮光，密封保存 二年 物料贮存方法及效期一览表（续表） 品名 贮存方法 贮存期 碳酸氢钠 密封，在干燥处保存 二年 浓氨溶液 密封，在30℃ 二年 银杏叶提取物 密封、避光 二年 维生素C 遮光，密封保存 三年 物料（中药材）贮存方法及效期一览表 品名 贮存方法 贮存期 白术 置阴凉干燥处 二年 冰片 密封，置凉处 二年 陈皮 置阴凉干燥处，防霉，防蛀 二年 川芎 置阴凉干燥处，防蛀 二年 当归 置阴凉干燥处，防潮，防蛀 二年 枸杞子 置阴凉干燥处，防闷热，防潮，防蛀 二年 红花 置阴凉干燥处，防潮，防蛀 二年 金银花 置阴凉干燥处，防潮，防蛀 二年