仓储管理作业规范手册.doc

PAGE / NUMPAGES 仓储管理作业规范手册 全文目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、目的 1 二、适用范围 1 三、物资入库管理 2 1、物资入库管理内容 2 2、收料作业流程 2 3、验收作业标准 3 4、入库制单作业标准 4 四、物资出库管理 5 1、物资出库内容 5 2、作业流程 6 3、生产发料作业标准 6 4、生产领料制单作业标准 7 五、委外加工（带料加工）领、发料，入库作业流程 8 六、成品出库管理 10 七、成品出库制单作业标准 11 八、成品退货管理标准 11 九、仓库盘点作业流程 14 十、废料管理作业流程 18 一、目的 为了规范仓储管理工作，充分发挥仓储功能，支持生产和销售，结合本公司具体实际情况，特制定本规范。 二、适用范围 公司仓储部的物资验收、入库、存储、领退料、物资出库、报废品处理、盘点工作。 三、物资入库管理 1、物资入库管理内容 物 资 入 库 管 理 物 资 入 库 管 理 收 货 验 收 入库制表 确定存放位 收货准备 核对凭证 验收质量 验收数量 填入库单 登记明细 设置安全卡 建物资档案 2、收料作业流程 采购部 质检 仓库 仓储部 开 始 开 始 采购物资 采购物资到货 开验收单品质检验 开验收单 品质检验 是否合格 是否合格 清点数量 清点数量 审核 审核 批准 是否足额 登 账 登 账 入 货 位 开 具 入 库 单 建 库 存 卡 结束 结束 3、验收作业标准 3．1、采购内容包括采购物资及委外加工件入库； 3．2、采购物资当日送达当日办理入库手续，因特殊情况当日不能办理入库物资，应存放待检区次日办理（包括暂存物资）； 3．3、由采购部开单员开具《材料检验单》由供应商或采购员协同到质检部报检进行现场质量检验； 3．4、质检验收必须有采购员,或外协加工负责人、质检员、仓库员三方到场当日完成； 3．5、质检员负责依标准进行质量检验，质检合格于否，应在质检单上确认处理意见； 3．6、仓库员依检验结果, 检查核对《采购订单》或送、发货凭证的真实性与准确性（收发货单位、品名、规格、型号、数量），其后清点查验物质数量、重量，重量验收的磅差率应在允许范围内。 3．7、数量检收方法 方法 验收方式 适用物资类型 全部点数 人工点数 散装、非定量物资 抽检 按一定比例对物资进行点数 批量大、成包、捆、箱物资 冲量换算 通过磅秤重，换算物资重量 包装标准、重量一致物资 检斤除包装核实法 对物资进行料、包分开过磅，分别求得皮重和净重，然后与标明重量核对，结果未超允许磅差率，按实数值计算净重 非定量、包装不标准物资； 实际磅差率=[(实收重-应收重)/应收重]*100% 3．8、质量不合格由采购员联系供应商退货处理,数量不足,采购负责要求供应补足或退货处理,退货工作在2个工作日内完成。 3．9、成品车入库由储运组主管依《入库检验单》填写《入库单》交成品仓库员当日完成接验，入成品库。 4、入库制单作业标准 4．1、入库单必须正确填写供货单位、送检单号、入库日期、入库单号、所属仓库、物资编号、名称、规格、颜色、单位、实际数量等。 4．2、采购物资《入库单》一式3联，第一联存根仓库登实物账，第二联财务记账，第三联供应商结账； 4．3、《入库单》必须由仓库主管，送货人，收货人，制单人共同签章； 4．4、外购物资、耗材、办公用品、工装夹具、设备等（现金付款）入库单一式三联，第一联存根采购报销凭单、第二联仓库记账、第三联财务记账，并由采购员或经办人、仓库员、仓库主管共同签章； 4．5、生产成品入库单一式三联，第一联生产车间存根、第二联仓库登账建卡、第三联财务核算。 4．5．1、入库单仓库员必须在本工作日内建立登录实物帐。 4．5．2、仓管员记帐时应按时间顺序连续，完整地填写各项记录，不能隔行，跳页，并对帐页编号，在来年未结存转入新帐后，旧帐页要入档妥善保管。 4．5．3、仓管员记帐时，应使用蓝黑墨水，书写的内容要工整清晰，数字最好占空格2/3，以便于改错。当发现有错时，不得刮擦或用修正液更改字迹，而应在错处划一条红线，表示