生产企业物料仓储管理规定.doc

PAGE / NUMPAGES 一汽客车有限公司管理文件 编号：CAV86/ZA8-GD-003-2011 批准：于长林 物料仓储管理规定 2011年7月8日发布 2011年7月8日实施 一汽客车有限公司 发布 前 言 本规定依据GB/T 18305-2009/ISO/TS 16949-2009《质量管理体系-汽车生产件及相关服务件组织应用GB/T 19001-2008的特别要求》/GB/T19001-2008《质量管理体系 要求》及客车公司质量手册编制。 本规定从实施之日起执行。 本规定由采购部提出并归口。 本规定由采购部采购业务室负责起草。 本规定主要起草人：王刚 1 目的 本规定是为了确保物料仓储、流动过程中质量受控，对客车公司生产物料（含生产用零部件、生产材料及辅助材料）的仓储管理进行了统一规定。确保在满足使用要求的条件下库存量最低，并做到先进先出，标识清楚实现追溯管理。 2 适用范围 适用于生产用零部件、生产材料及辅助材料的仓储管理。 3 术语和定义 3.1 汽车零件 本文指装配在底盘、车身上的零部件（包括总成）。 3.2 生产材料 统指在生产中所需的油品、化学品、金属制品等材料。 3.3 辅助材料 在生产过程中非定额用材料。 3.4对帐 核对帐、证；帐、帐；帐、实物的记录是否相符，以保证数据的准确性。 3.5记帐 在核算工作中，将原始凭证数据按照一定的规则记录于帐簿中（电子版或手工版）。 3.6结帐 在核算工作中，于期末库存对各帐簿记录所进行的结算工作。 4 4职责 4.1采购部采购业务室 4.1.1负责公司生产用物料（零部件、生产材料及辅助材料）的储存、保管、防护、搬运、配送等相关管理工作。 4.1.2 负责生产用物料的收发存统计核算工作。 4.1.3负责仓储现场管理（如定置管理、目视管理、 物料的先进先出，现场物流的TPS改善等工作）。 4.1.4负责掏箱后零部件的配套性管理； 4.1.5 对仓储、配送环节的存货储备资金占用进行控制，并根据管理要求对所辖区域内存货进行清点。 4.2质量保证部 4.2.1负责生产用物料（零部件、生产材料及辅助材料）的实物接收质量控制工作。 4.3 生产制造技术部 4.4.1负责下发《零合件装配表》、辅助材料消耗定额、更改《技术问题通知单》。 5管理内容及要求 过程描述 涉及的表单 1 物料入库验收 1.1输入/输入部门:《采购订单》、《PA收发清单》/采购业务室 1.2过程/操作说明: 1.2.1采购业务室按照《采购订单》和《PA收发清单》对到货物料品种、数量、包装、器具及外观质量进行验收并报质量控制室检验。 1.2.2质量控制室对到货物料的实物质量进行验收。 1.2.3入库物料必须经质量控制室确认为合格品并在《PA收发清单》上盖检验章后采购业务室才能办理入库手续，并登记入账。 1.3输出/输出接收部门：《PA收发清单》/采购业务室、计划财务部 《PA收发清单》 2 物料的运输、搬运 2.1输入/输入部门:《汽车零部件包装标准》、《叉车运输规范》现行管理文件中没有这两个文件，如果能随此文件一并编制，可在此处列示这两个文件/采购业务室 现行管理文件中没有这两个文件，如果能随此文件一并编制，可在此处列示这两个文件 2.2过程/操作说明: 2.2.1运输过程中采用标准包装及器具，应符合《汽车零部件包装标准》的要求。 2.2.2 2.2.3搬运叉车操作者要执行公司的《叉车运输规范》 2.4.5物料运输、搬运要根椐国家法律、法规标准及企业现生产实际情况，对车辆、环境、安全、仓储等各方面检查识别昜发生交通事故、环境保护、安全事故、仓储安全的危险源、环境因素。 2.4.6对运输、搬运的危险源确定后，首先要在租赁合同内提出，要求供方对出租车辆的安全状况进行确认，司机的资质、素质、操作水平要得到安全可靠保障。 2.4.7对车辆、仓储识别的危险源，要报安全管理部门备案。 2.4.8在运输中禁止超高超载驾驶，在厂区内、库內行驶必须按限速标志规定严格控制车速，不得随意停放，在厂区内外按规定的路线和速度行驶，内容详见《叉车运输规范》。 2.3输出/输出接收部门： 3 物料的贮存 3.1输入/输入部门: 3.2过程/操作说明: 采购业务室负责物料的储存，具体内容如下： 3.2.1在库物料必须定置、定位摆放。 3.2.2在库物料必须定期核对检查库存品状况，以便及时发现变质情况`，做到帐、卡、物相符。 3.2.3库管员收到物料后及时将凭证录入车型系统，以便相关物料采购计划员及时掌握库存信息合理制定安全在库量，避免出现积压物料、短缺物料的情况。 3.2.4物料库管员应真实、及时反馈盈亏情况，以使库