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1;建立与实施内部控制应当遵循的原则;内部控制要素;内部控制要素;内部控制有效运作的保证机制;6;7;8;9;10;11;企业内部控制的机制;13;企业内部控制的机制;内部控制的运行;16;17;审计委员会的设立与职能;内部控制环境;责任的分配与授权;内部环境——组织架构;22;23;实践提示;25;26;内部控制环境;内部控制环境;人力资源政策;内部控制环境;内部控制环境;内部控制环境;风险评估;34;风险管理系统;36;37;38;39;40;识别内部风险;风险分析与应对;43;风险的应对策略;风险的动态管理;风险控制;控制措施;控制措施;控制措施;授权审批控制;控制措施;会计系统控制;控制措施;控制措施;控制措施;控制措施;风险预警机制和突发事件应急处理机制;58;59;信息获取;61;信息传递;63;64;65;信息系统的建设与运用;反舞弊机制;反舞弊机制的工作重点;举报投诉制度和举报人保护制;70;内部控制监督制度;内部监督分类;73;内部控制缺陷的发现与整改;内部控制制度的评价;内部控制制度的评价
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