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原辅材料采购管理制度 原辅材料采购管理制度 原辅材料采购管理制度 为统一采购操作流程，能有效控制所购材料的质量、价格，规范采购申请、询价、审核、审批、合同签订、采购执行、库存控制的有效管理，最大程度确保公司利益，特制订本制度。 二、适用范围和人员： 本制度适用于公司生产所需原辅材料的采购控制和负责采购的人员。 三、采购管理制度： 1、根据生产的需要和采购材料的标准，为了能有效控制所购进的原辅材料的质量、价格，要求每种原辅材料都要有2家及以上的供货商，以供询价和购进，同时确保所用材料在符合质量标准的情况下拥有充实来源。（由供销负责购进的材料仍由供销购进，不再做其它价格咨询；另外消泡剂的用量很小，就不再找其它厂家） 2、要有计划的按标准适时、适值、适价的完成材料采购任务，保证原辅材料不脱节，不超储。遵守财经纪律，不违法乱纪，不搞非法交易。 3、所有采购进厂的原辅材料按照本制度规定的进厂检验程序进行检验，检验不合格的材料依据相关规定进行退货或折价处理。只有在不合格的原辅材料不会对生产稳定造成影响时，才可进行折价处理，同时上报主管领导并抄送材料使用单位负责人。 4、对于购进的生产急需的原辅材料出现不合格的情况时，为避免对使用单位造成停产的影响，可由材料购进人、材料使用单位负责人、工艺负责人共同对使用该不合格材料出现的风险和影响进行评估，将评估结果上报主管领导同 意后，可酌情对该批次材料做紧急放行处理。不合格的材料虽然使用，但仍需材料购进人上报出现此问题的原因，同时与供货厂家联系按规定做折价处理。 5、在使用新厂家的材料时，首先要小批量的购进材料进行小试，通过试用证实此材料可以在我们生产上安全使用时，可以发展确定为正式的供货商。 四、生产用原辅材料明细、现已固定的购进厂家及采购人员的分工： 五、采购人员职责： 1、按时、保质的将生产所需材料购进。 2、需新找厂家的材料，按照采购管理制度尽快建立、确定供货厂家。 3、对所负责购进材料的市场行情要有一定的了解，能把握住市场价格变化的趋势能力，依据市场价格的涨跌，合理的调节购进时间和库存量。 4、仓库提交原辅材料的采购计划后，各采购负责人进行询价，各自分别负责将询价的情况报主管领导，待公司相关领导议价确定购进厂家后，再由具体负责人与厂家签订合同，并跟踪材料的到货时间。 5、所购进的材料严格按照本制度的检验程序办理入库手续。 六、原辅材料的库存量和采购计划的提交： 原辅材料的采购应根据材料的性质和用量，结合生产计划，在保证材料质量的前提下满足生产用量15天的库存，低于15天时要通知相关人员开始购进，此工作由刘京昆、张卫山负责。同时应随时关注材料的使用及保存情况，尤其是有保质期的材料，若在保质期内不能正常使用完的，要及时通知相关部门进行处理，并告知领导。 七、进厂原辅材料的检验： 原辅材料购进时需附带厂家提供的产品合格证、检验报告等相关证件，确保产品质量。 材料进厂后首先从感官上进行验收（如材料的外观、包装等），若不合格，则直接退回。感官验收合格后由化验室取样检测，检测合格后方可办理入库手续。不具备检测条件的材料，要密切关注使用单位的信息反馈。 各种材料的规格型号、标准、检验办法、不合格的处理办法如下： 1、片碱： 要求含量99%以上，每批次货物由送货方、业务经办人、仓管人员共同随机取样3个，送化验室检测，检测含量合格后方可正常办理入库，检测含量若不合格由业务经办人负责与厂家协调更换或将低于标准含量要求的百分点以单价折算，在单价中扣除。开口取样的包装要通知车间先行使用。 2、氢氧化钾、絮凝剂、铁粉、双氧水： 新购进的货物要取样与上次购进并且使用正常的货物做对比，若对比正常，可以办理入库，若不正常由业务经办人负责与厂家沟通协调更换。新购进的货物在投入使用时，业务经办人要跟踪使用情况，观察使用是否正常，并与使用 单位多做沟通，注意使用过程中的变化。开口取样的包装要通知车间先行使用。 3、煤炭： 煤炭各指标要求： 煤炭在送货时，每车货物都要进行进厂检验，由送货方、业务经办人、煤炭管理人员共同取样送化验室检测。 各种指标均检测合格的，按照商定的价格正常支付货款。若挥发份和粒径不合格的，则将本车次货物退回；水分要求的是内外水之和，若水分超出规定要求，则将从本车次的货物重量上扣除与水分超出相同的百分点；每车次货物的热值低位在规定范围之内的，单价按照商定的价格执行，若热值低位低于规定范围的低限时，单价计算方法为：商定单价÷热值规定范围的低限×实测热值低位，若热值低位高于规定范围的高限