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公司制度文件 预付卡管理制度 第 PAGE 1 第 PAGE 1 页，共 4 页 文件编号 预付卡管理制度 版 本 1.0 页次 1/4 生效日期 主管部门 财务中心 目的 为确保预付卡发放流程的准确、顺利，保证预付卡在定制、移交、销售、使用过程中的安全有效，制定本制度。 适用范围 本制度适用于集团卡品管理部及各总代卡品管理处。 说明 预付卡的进销存业务通过“ERP-会员管理系统”进行管理。系统由财务中心—卡品管理部、各总代、各门店服务等相关人员操作，各部门服务中心均需配备相应业务负责人，并明确责任。 主要职责 财务中心—卡品管理部负责子公司预付卡的需求统计、定制、验收、写磁、分发，同时负责预付卡的备案、注册、制作、分发等全面卡品管理。 各总代卡品管理处负责各自公司预付卡的需求上报、领用、销售等业务，并监督预付卡的使用。网络部保证会员管理系统的正常运行，以及卡品管理员的权限、审核定义。 销售部门、门店服务中心负责预付卡的销售、问题卡的处理以及卡款催收。 预付卡管理 空白卡预付卡的定制 （一） 定制，空白卡管理员根据各子公司用卡需求，确定空白预付卡的面额及相应数量，编制卡号后进行下单制作（制卡工艺、卡的版面、卡号）； （二） 验收空白卡管理员按批次随机抽检供应商制送的空白预付卡； （三） 保管空白卡管理员负责预付卡的保管，并建立《空白预付卡库存登记表》。 空白卡交付 （一