内审员案例分析.doc

GB/T19001 GB/T24001 GB/T28001三体系内审员培训案例分析 2012年8月 GB/T19001 案例 探案例1 在进厂材料检验组，审核员检查2000年12月份进货检验记录时发现，代号 为C35的元件检查记录上记录着抽样20个元件的容量值均为4.5。 审核员问：“为什么这20个数据一致性这么好？ ” 检验员回答「按检查标准C35的标准值为4.7,其允许误差为±10%。我们 检测仪表的分辨率不高，对小数点后的数字只能估计。经测定这些元件的数值基 本都在4.5偏高一些，虽然后一位数是估计的，但可推论都在允许谋差范围内， 所以记录时就记为4.5。” 探案例2 在箱体车间冰箱侧而板焊接工位，审核员看到操作工在焊而板时焊点的分布 较随意，问操作工：“工艺文件对焊点间距有否规定？ ” 操作工说：“工艺文件只规定每一边焊点不少于多少点，没规定两焊点之间 距，因此我们基本上任自己经验来焊。” 审核员问本工序的检验员：“如何检查焊接是否牢固？ ” 检验员回答：“按检验文件耍求检验是否虚焊和漏焊，检查焊点的表面状况 及焊点的分布情况。” 审核员核对检验文件(Q1045)时看到“焊点的分布应均匀，两点Z间的距 离为 10±3cm ” 探案例3 在供应部检查供方供货质量记录时发现第31号供方95年元月以后所供漆包 线进货检验连续15批不合格，但均办理代用手续。查代用审批单发现不合格原 因为外径超差大于上限，继续追查原因是本厂技术部为提高漆包线的绝缘性要求 分承包增加漆的厚度，并向供方发出临时采购标准(LB950102)。而质检部仍按常 规产品检验，因此造成多批不合格代用情况。 探案例4 审核员在某元件厂的生产科审核时，检查到生产计划中规定：1?6月每月生 产20万只YJ05型产品。在生产统计报表屮发现1月和2月份实际各生产了 12 万只。 审核员问生产科主管：“什么原因造成1、2月份生产不足？ ” 主管回答：“因为这两个月我厂的外地员工请假回家过春节的较多，因此停 了一个班生产。” 审核员又问：“客户每月要求的供货量是多少？ ” 主管回答：“客户要求每月供货20万只，如供货不足，客户一般会打电话来 催。可能他们春节前后生产任务也有所调整，所以也没有催货通知，我们生产不 足也无发生问题。” 探案例5 在线圈调试3号工位，审核员观察调试工将调试完的合格品箱放入标明合格 品的箱中内另一个标明不合格品的箱中正分放标有各类不合格原因的不合格线 圈，但在不合格品中有3只产品未标明不合格原因。 审核员问调试工：“这3只产品为什么不写明不合格原因？ ” 调试工回答：“这不是不合格品，只是调试时不好调，我怕影响调试速度， 所以先将它们放在不合格品的箱内，等空闲下来再重新调试。” 探案例6 在某金属配件厂材料仓库，审核员发现仓库无温湿度控制设施,便问仓管员： “库房内贮存的材料对贮存环境有否特殊要求？ ” 仓管员冋答：“我们这个库房贮存的都是些金属材料，一般对坏境条件无要 审核员注意到该库房内贮存有一些钢带，便走过去查看，仓管员：“这些是 进口钢带，釆取了防锈包装措施，而我们这个地区又是比较干燥的地区，加上材 料周转快，不会生锈。” 审核员看到一卷已打开密封包装的钢带，仔细观察外层已有锈点，仓管员解 释说：“这卷带是进厂抽检时打开的，没冇及时涂防锈油和包好，我们今后一定 注意。” 探案例7 审核员在机加工车间发现编号为W08-016号图纸上有一处加工尺寸有明显 错课(25± 1 ),审核员向技术员提出，该技术员看后承认笔误，并说：“这种错 误任何人都知道的，因此他们在加工决不会按错误的图纸加工的。”说着随手用 笔改止了这个数字(25±0.1)。 探案例8 审核员在销售科看到客户投诉记录记载着A厂反映三批销轴硬度不符合规 定，要求退货。审核员查到退货记录上记着三批销轴己退货，批号分别为 95-5-017 95-5-018 95-5-019,每批500个。审核员问：“客户退货后你们如何 处理？ ” 销售科长说：“给客户补了三批合格品并出示了补货记录。 审核员又问：“退回的三批销轴如何处理了？ ” 科长说：“已重新开下料单将这三批货送到热处理车间去热处理。” 审核员要求查阅重新热处理后的检验单。车间检验员说：“不能单独出示这 三批货的检验单，我们是把这三批销轴与正常生产的销轴一起处理的，处理后已 分不出來。” 审核员查阅了热处理的工艺和检验文件的规定：每炉热处理的俏轴数量为 400-600个，每炉热处理完成后抽查1个销轴。 IS09000 案例 探案例9 审核员在收录机总装车间总检查长处看到一张6月份5位测试人员的错漏 项统计表，其结果如下: 检验员 故障代 号 1号 2号 3号 4号 5号 合计 018 4 5 4 6 2 21 006 1 2 1