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公司制度文件 预付卡售卡流程 第 PAGE 1 第 PAGE 1 页，共 2 页 文件编号 预付卡售卡流程 版 本 1.0 页次 1/2 生效日期 主管部门 卡品管理部 购卡 购卡 目的 为了总代购卡管理，明确总代购卡流程和注意事项，确保购卡办理过程中各项工作有效落实，特制订本流程管理规定。 适用范围 本流程适用于集团授权的各总代及购卡单位预付卡售卡过程的管理。 说明 预付卡售卡流程是指购卡单位或总代购买预付卡的规范手续。 主要职责 集团卡品管理部：负责预付卡的卡品备案、政策制定、卡品营销策划、卡品制作、卡品销售等管理工作。集团资金管理部：预付卡资金收取、订单复核。 总代理：负责自己所辖区域内市场的销售。终端消费者：提交购卡、消费需求。 预付卡售卡流程图及流程说明预付卡售卡流程图： 文件编号 预付卡售卡流程 版 本 1.0 页次 2/2 生效日期 主管部门 卡品管理部 预付卡售卡流程标准说明 步 骤 流 程 提交购卡申请 各总代购卡购卡时需在预付卡业务系统里提交电子购卡订单，即《购卡申请单》 售卡专员根据卡品种类、数量、金额、折扣，查看库存，审核单据，确保订单信息完整、无误。 收款结算 出纳根据审核后的订单结算购卡卡款，开具电子《预收凭单》并登记付款人信 息。 卡品出库 售卡专员根据电子《预收凭单》及《购卡申请单》，开具《卡销售单》（卡品出 库单），按照订单明细出卡，最终领卡