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公司审批制度
为了加强审批管理，明确审批责任，完善审批职权，特作此规定。
一、审批范围（事项） ：各种投资、支付、开支报销、购置各种物件、样
品领取、发放、尾货确定及削价、非常损失、坏帐、入职、人事异动、更换
手机号等。
二、审批责任：切实履行审批职责，认真执行公司制度，审批人对自己
所审批的事项负责，承担审批责任。
三、授权审批权限：
1、董事会授予总经理对公司日常经营事务处理全权。
2 、总经理有权授予其他指定人员有限审批权（视具体情况定） 。
3 、各授权审批人：
公司总部审核人为张俊峰、主办会计为桂秋红；华东地区的审核人为罗
建明、主办会计为吴丽萍；西南地区的审核人为孙宏、主办会计为杨仁武；
华北办、法库办业务人员的费用由孙飞初审、山东工厂费用由陈庆龙初审后，
可以先予报销；公司高层到上述区域出差时，对费用报销予以核查。如有不
实或不合规定的，有权不予报销。
4 、职员工资、升职、降级、调动等审批按公司《任用管理制度》执行。
四、审批原则：
1、坚持实事求是的原则，不弄虚作假；坚持审批透明的原则。
2 、总经理必须依照公司章程、制度批示，按制度办事。制度已经订立的
事项，必须依制度办，不得越雷池一步。
3 、总经理对各部门制定的各项制度经审批签字后方能生效。
4 、严格根据授权范围、时限审批，不越级、不越区域、不越权审批。
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5 、树立服务意识，不得借权有意打击报复或恶意为难当事人；不借权收
受贿赂或索取钱财。
6 、不跨区域报销，原则上依公司行政区域，在所在编制处报批。
五、审批程序：
1、投资审批：预算→ 审核→ 立项→ 投资拨款。
2 、制度审批：各级部门拟定制度（草案）→ 提交股东会或总经理→ 股东
会或总经理审定（制度）→ 发布→ 实施→ 检查→ 反馈。
3 、固定资产投资：立项申请→ 立项 →审批 →工程完工财务核销审批。
4 、对外支付：供货商（服务商）申请 →会计核实 →审批 →出纳支付。
5 、工资审批：各销区会计（根据考勤或产量）造表 →各销区审批人审
批→ 公司人力资源部审核→ 财务管理部审核→ 总经理批准→ 发放。
6 、化工样品发放程序：申请→ 开票→ 审批→ 经办人签字→ 出库。
7 、费用报销程序：当事人粘贴票据→ 部门主管签字→ 会计初审→ 审批
人审批（春节探亲以及婚丧福利等审批必须先经人力资源部审核）→ 出纳审
核付款。
8 、发票申请：由各部门市场销售人员提出→ 销售经理向本销区会计申请
→报财务管理部协调开具。
9 、培训经费： 当事人/ 部门提出→ 直接主管复核→ 人力资源部审批→ 副总
经理/ 总经理审批→ 执行。
10 、手机号更换：当事人提出→ 部门经理上报→ 副总经理 /总经理助理审
批→ 供应行政部备案。
11 、办公用品采购：当事人 /部门提出→ 直接主管复核→ 供应行政部审批
→副总经理 /总经理助理 /总经理审批→ 付款→ 采购部采购。
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12 、员工入职及人事异动（如调动、升职等）引起的薪资变动：人力资
源部制表→ 副总经理 /总经理助理审核→ 总经理批准→ 执行。
13 、资金的区域调动：所需部门申
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