工作分配表及清单管理法.pdf

精心整理 公司名称： 交： 过目： 由： 李小伍 过目： 传真号码： 总页数： 项 目﹕ ***** 工作内容 一、独创《清单管理法》应建立的清单（以 ISO9001工作为例） 清单名称 责任部门 实施情况 1、 任职人员清单 人事部 2 、 特种岗位清单（岗位证书和资格证） 人事部 3、 岗位清单（各岗位职责说明） 人事部 4 、 内审员清单（证书） 人事部 5、 受控文件清单（文件分发回收记录） 文控中心 6、 外来文件清单（分发记录） 文控中心 7、 记录清单（保管年限） 文控中心 8、 机械设备清单（保养计划和记录） 设备课 9、 量具清单（校验计划，校验证书） 品质部 10、 客诉清单（处理记录） 品质部 11、 客户清单 市场部 12、 产品清单 市场部或工程部 13、 样品清单 市场部或工程部 14、 原材料清单 工程部 15、 模治具清单 工程部 16、 合格供应商清单 资材部 17、 顾客财产清单 市场部 18、 目标清单（达成状况） 人事部 19、 各部门持有的受控文件清单 各部门 20、 过程清单（过程识别清单） ISO 中心 21、 内审、认证审核、顾客审核不合格项 ISO 中心 清单 22、 管理评审决议事项清单 管理者代表 23、 …… . 二、推行 ISO9001必须做的工作 精心整理 精心整理 序 预计完成 必须完成的工作事项 责任部门 / 人员 备注 号 日期 1 任命管理者代表 总经理 2 制订质量方针并公布 总经理 3 制订公司质量目标 总经理、管代 4 编制质量手册 管代 编制程序文件。按程序文件清单分配编