药店制度操作规程.pdfVIP

药品采购操作规程 1、目的：建立药品采购操作规程，确保从合法的企业采购合法和质 量可靠的药品。 2、适用围：本公司药品购进过程的管理。 3、责任人：采购员对本操作规程的实施负责，质量负责人负责指导 监督购进人员。 4、容： 4.1 采购员按照《药品采购管理制度》要求，根据药品库存数量、门 店销售量， 季节和市场动态等情况， 依据计算机系统质量管理基础数 据容制定采购药品清单。 4.2 采购员查验计算机系统质量管理基础数据和合格供货商档案，按 质量第一，按需购进、择优选购的原则选择合格供货商供货。 4.2.1 按《药品采购管理制度》规定确定供货单位的合法资格、确定 采购药品的合法性、核实供货单位药品销售人员合法资格。 4.2.2 确定供货商质量信誉良好，质量保证协议书、采购合同容及有 效期符合规定。 4.2.3 首营企业和首营品种按照《首营企业审核操作规程》 、《首营品 种审核操作规程》执行 4.3 采购员向供货商进行采购征询，确定供货商有符合我公司要求的 充足货源。 4.4 采购员在计算机系统制作采购订单 4.4.1 计算机系统根据质量管理基础数据， 对供货商资质、商品资质、 销售人员资质、 质量保证协议的有效期进行预警， 对于相关资质距失 效期不足 60 天的或过期的，采购员及时联系供货商重新索取，并交 质量负责人审核后，在计算机系统维护更新。 4.4.2 计算机系统根据采购订单容和质量管理基础数据，对供货商资 质、商品资质、销售人员资质、质量保证协议的有效期、经营围等不 符合规定的，自动拒绝生成采购订单。 4.5 符合要求的采购订单， 采购员联系供货商供货。 采购员与供货商 约定送货时间、运输工具、在途时限等容。供货商委托运输药品的， 向供货单位索要委托的承运方 式、承运单位、启运时间、在途时限 等信息。采购员填写药品收货通知单， 注明供货商名称及约定运输相 关容，发送给收货员。整理 4.6 计算机系统自动生成采购记录，作为收货员收货依据。采购记录 容包括：药品通用名称、剂型、规格、生产厂商、供货单位、数量、 价格、购货日期等容，采购中药材、中药饮片的还应当标明产地等。 4.7 到货药品与随货同行单或采购记录不符的，收货员按《药品收货 管理制度》及时向质量负责人反馈处理并通知采购员。 4.8 采购员向供货商索取索发票，按采购合同约定进行货款结算，发 票容符合 药品采购管理制度的规定。 药品收货操作规程 1. 目的：建立药品收货操作规程，规药品收货工作。 2. 适用围：适用于采购药品、销后退回药品的收货。 3. 责任：药品收货员对本操作规程的实施负责。 4. 容： 4.1 药品到货时，收货员按照第 4.6 条药品收货标准对购进药品、销 后退回药品进行检查。 4.1.1 检查运输工具和运输状况是否符合收货标准。 4.1.2 检查冷藏冷冻药品到货情况是否符合收货标准。 4.1.3 依据药品随货同行单（票）核对药品实物是否符合收货标准。 4.1.4 检查药品随货同行单（票）以及相关的药品采购记录是否符合 收货标准。 4.1.5 检查药品外包装是否符合收货标准。 4.1.6 检查销后退回药品的退货凭证或通知、冷藏冷冻药品相关文件 是否符合收货标准 4.2 收货员检查到货药品不符合收货标准的，按照《收货管理制度》 规定报质量负责人处理并通知采购员。 4.3 收货员检查符合收货标准的药品放置于相应的待验区域，并在随 货同行单（票）上签字后，移交验收人员。 4.4 收货员在计算机系统采购记录的基础上录入药品的批号、生产日 期、有效期、到货数量、收货数量等容并确认后，由系统生成收货记 录，收货记录保存五年。 4.5 附：药品收货标准： 一、运输工具和运输状况 1、运输工具密闭， 无雨淋、腐蚀、污染等可能影响药品质量的现象。 2、启运时间、运输工具、在途时限符合收货通知单约定的容。 3、供货方委托运输药品的，承运单位、承运方式、启运时间、在途 时限符合收货通知单约定的容。 二、冷藏冷冻药品 冷藏、冷冻药品采用冷藏车、车载冷藏箱或保温箱运输，运输过程和 到货时的温度记录符合药品储存项的温度规定。 三、依据药品随货同行单（票）核对药品实物 依据随货同行单