产品质量目标流程.pptxVIP

C-06-001-001 产品质量目标制定流程生产部技术质量部中央研究院市场部、销售部客户服务部--国家法规、制度--国内、外相关质量要求--产品技术标准--产品与市场验证报告--设备检测现状报告客户需求调查报告产品技术指标质量管理经理根国家规定、战略、产品竞争力、公司现状等编制质量目标草案质量目标草案技术质量部总经理预审否是否通过是质量管理经理组织相关人员研讨公司产品质量目标形成送审稿质量目标送审稿否技术总监审批是正式质量目标正式质量目标正式质量目标存档C-06-001-002 行业归口管理部门的联络工作流程行业归口管理部门技术质量部各相关部门各类计划、总结、申报、项目跟踪、通知各类计划、总结、申报、项目跟踪、通知高级技术管理工程师根据行业归口部门的各类计划总结申报要求组织相关部门上 报计划、总结、申报、项目跟踪、汇报下达各类计划等通知审批各类计划、总结各部门根据行业归口要求上报计划、总结、申报、汇报高级技术管理工程师将各部门上报的计划总结汇报报技术质量总监审批否是否同意是技术经理审批下达新的各类计划等通知否各类计划修定等通知是否同意是技术质量总兼审批上报计划、总结各部门修订计划总结并上报技术质量部否是否同意是结束将计划完成情况反馈质量部技术高级技术管理工程师 下达计划高级技术管理工程师 将计划完成情况反馈行业归口主管部门各部门定期定期将计划执行情况反馈高级技术管理工程师定期跟踪各部门计划执情况并反馈C-06-002-001质量管理体系的建立、维护和修正流程GB/T1900CEO技术质量部各相关部门技术质量一级文件（ISO）下发技术质量一级文件相关部门推荐质量管理 体系筹建小组成员总裁任命质量管理体系筹建小组组长筹建小组组长选拔小组成员质量体系筹建会议记录总裁审批质量经理通知各相关人员参加质量管理体系筹备会部门内部质量管理负责人讨论质量管理分工，明确编写质量管理体系的原则否是否同意筹建小组组长安排召开筹备会明确各部门质量管理职责和文档要求是各部门按照技术质量部的要求和ISO质量管理标准编制质量管理文档质量体系筹建会议记录否部门经理审核是否通过申请 ISO培训是参见质量管理体系培训实施 C-06-002-006各部门质量管理文档部门质管人员将各部门质量管理文档上报技术质量部筹建小组成员对该文档讨论、修改并加以整理形成初稿部门质量管理文档否是总裁审批是否通过技术质量部对初稿审定否是否通过是质量经理存档并下发至各部门执行并监督执行情况各部门执行质量管理体系文件质量管理体系文件各部门根据执行提出反馈意见质量管理体系文件存档质量经理根据反馈意见维护并修正质量管理体系文件质量体系实施程序-1C-06-002-002-001总裁技术质量部各部门总裁批准质量体系文件发布实施日期质量经理编制实施计划和体系文件发放清单总经理审批质量体系实施计划体系文件实施计划技术质量总监组织和监控质量体系实施全过程否是否同意是质量体系实施计划文件管理人员将体系文件发放至各部门总经理对体系文件组织宣贯和培训质量经理配合各部门总经理对体系文件进行宣贯和培训质量经理根据实施需二级发放体系文件清单质量经理协助部门质量经理组织体系实施质量体系实施计划质量经理监督体系实施过程并协助部门质量经理对体系实施过程检查总经理审批否总经理是否通过质量经理审核各部门内审报告是内部质量审核报告文档员发放文件是否通过否质量经理组织实施是C质量经理组织公司内部质量审核质量经理组织内部审核C内部质量审核报告技术质量部总经理审批否是否通过存档B是A质量体系实施程序-2C-06-002-002-002总裁技术质量部各部门A审核经理筹建审核小组技术质量总监批准选拔审核员是否同意是否总经理确认审核小组及审核员B否是否同意是审核组按内部质量审核程序实施审核内部质量审核流程C-06-002-004总裁确认质量体系运行的有效性管理评审流程C-06-002-007文件和资料控制实施流程C-06-002-003技术质量部各部门质量经理编制质量文件、编号规定提交总经理审批否是否通过是存档发文 质量经理规范编号文档员依据编号规定进行监督检查形成文件文档员登记文件，加以分类控制、存档文件申请表硬拷贝电子媒体质量经理组织调查确认申请发放各部门使用文件否是否通过文件修改申请是文档员将文件交由相关人员修订文档员将修订后的文件发至各部门修订后的文件存档内部质量审核程序流程C-06-002-004技术质量部审核小组被审核部门CEO审核小组成员编制内部质量审核活动的工作计划审核经理编制内部质量体系审核年度计划否总裁是否通过内部质量体系审核年度计划内部质量审核活动工作计划是有审核小组组长审批审核经理选择内部质量体系审核小组成员否是否同意质量经理组织成立审核小组内部质量核查表及其它文件是否经理审查成员资格内部质量审核通知书审核员填