企业内控制度培训提纲.pptxVIP

ninesage;议 题;1.1 为什么要控制？;没有内控系统的企业， 就象坐在飞驰的马车上却没有手握缰绳!;企业内控系统就象牵引风筝的线，没有线的风筝 是飞不起来的;巴菱银行的倒闭 三株的沉没 郑州亚细亚的垮台;内控系统不健全的一般表现;;什么企业内部控制;建立内控制度目的;企业内控组织;企业内控系统的组成要素;控制环境;控制活动;风险评估;信息和沟通;执行监督;企业的内控方法;内部控制的局限性;20;内部控制系统的建立;一般的内部控制模式;企业内控系统的设计原则;企业内控系统的设计方法;企业内控系统的设计要点;建立内控制度的几个步骤;建立内控系统应该注意的几个方面;第三部分：企业内控系统的评估;企业内控系统的评估;内部控制评价的基本原则;企业内控制度的评估步骤和方法;调查内控制度方法;内控制度调查;内控制度调查;内控制度描述方法;制度初评方法;符合性测试方法;符合性测试方法;测试方法与控制类型;符合性测试记录表;综合评价方法;评估内控系统的两个方面;企业内控系统组成要素评估;控制环境评估;风险评估的焦点;企业整体目标形成的风险;风险评估;资讯与沟通评估;企业内部活动控制评估;;如何评估企业内部活动;企业支持活动控制评估;内控系统的评估工具;内部控制要素个别评估表;风险评估及控制活动底稿;内部控制制度整体评估表;结 束;过程控制的观点;信息化原则;信息化原则的三个方面;系统化原则;个性化原则;个性化原则的几个方面;企业内控环境;诚信的原则和道德价值观 ;正确评定员工能力;建立有效的董事会和审计委员会;管理哲学和经营风格;组织结构;责任的分配与授权;人力资源政策及实务;风险评估;制定目标;辨识和分析风险;风险管理;控制活动;高层经理的企业绩效分析;直接部门管理。;信息处理的控制;实体控制;绩效指标的比较;分工;信息与沟通;信息系统;沟通;对内控系统的监督;持续的监督活动;个别评估;缺陷报告;管理层的职责;企业内控的一般模式;行政领导控制设计;文字说明法;制表法;企业内控系统的基本组成要素;9、要学生做的事，教职员躬亲共做；要学生学的知识，教职员躬亲共学；要学生守的规则，教职员躬亲共守。4月-214月-21Wednesday, April 7, 2021 10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。18:00:0718:00:0718:004/7/2021 6:00:07 PM 11、一个好的教师，是一个懂得心理学和教育学的人。4月-2118:00:0718:00Apr-2107-Apr-21 12、要记住，你不仅是教课的教师，也是学生的教育者，生活的导师和道德的引路人。18:00:0718:00:0718:00Wednesday, April 7, 2021 13、He who seize the right moment, is the right man.谁把握机遇，谁就心想事成。4月-214月-2118:00:0718:00:07April 7, 2021 14、谁要是自己还没有发展培养和教育好，他就不能发展培养和教育别人。07 四月 20216:00:07 下午18:00:074月-21 15、一年之计，莫如树谷；十年之计，莫如树木；终身之计，莫如树人。四月 216:00 下午4月-2118:00April 7, 2021 16、提出一个问题往往比解决一个更重要。因为解决问题也许仅是一个数学上或实验上的技能而已，而提出新的问题，却需要有创造性的想像力，而且标志着科学的真正进步。2021/4/7 18:00:0718:00:0707 April 2021 17、儿童是中心，教育的措施便围绕他们而组织起来。6:00:07 下午6:00 下午18:00:074月-21