工艺管理制度汇编.docxVIP

射中粮\ COFCO 安徽丰原生物化学股份有限公司 柠檬酸利润中心 工艺管理制度汇编 受控状态: 编号：SC G—02—003 编制: 审核: 审批: 发布日期：2009年7月15日 实施日期：2009年7月15日 TOC \o 1-5 \h \z 一、工艺技术管理制度 3 \o Current Document 第一章工艺流程 3 \o Current Document 第二章工艺参数 6 第三章工艺质量 9 \o Current Document 第四章操作规程 -18 \o Current Document 二、工艺运行管理制度 21 \o Current Document 第一章 记录管理 21 \o Current Document 第二章统计分析 26 \o Current Document 第三章异常管理 29 \o Current Document 第四章事故管理 32 \o Current Document 第五章监控管理 38 \o Current Document 第六章 考评管理 41 \o Current Document 第七章工艺台帐 44 \o Current Document 三、工艺变更管理制度 47 \o Current Document 第一章工艺改进 47 \o Current Document 第二章工艺改造 50 \o Current Document 四、工艺试验管理制度 53 工艺技术管理制度 第一章工艺流程 第一条 工艺流程由工艺设计部门针对生产工艺制定， 以作业指导书的形式下发执 行。 第二条 为了保证工艺流程的先进性、合理性、稳定性，柠檬酸生产部工艺技术处 负责工艺流程的管理，生产分厂负责具体实施。 第三条分厂在生产过程中应严格按照工艺流程的路线进行生产过程控制， 不得擅 自更改工艺流程。 第四条 由于工艺优化等因素需对工艺流程进行变更时， 分厂应根据工艺变更管理 制度要求报部门审核，经公司分管副总审批后执行，同时对作业指导书补充修订。 工艺流程制定流程 责任主体 公司分管副总 柠檬酸生产部 副总经理 柠檬酸生产部 分厂 工幺设计部门 节点 E D C B A  工艺流程制定流程说明 节点 任务名称 任务重点 时限 相关义件及表 单 A2 制定流程 工艺设计部门根据生产工 艺制定生产流程 4个工作 日  B3 执行 分厂按照工艺流程对生产 进行过程控制 / C3 管理 工艺技术处对分厂工艺流 程的执行进行监督管理 / B4 提出变更申请 分「寸因工艺优化需变更 的工艺流程提出变更申请 工艺优 化后0.5 个工作 日 C5 初审 由设备处、安全处、技术 处对工艺流程变更申请进 行初审 2-4个工 作日 D5 审核 生产部副总经理对工艺流 程的变更申请进行审核 1-2个工 作日 E5 审批 公司分管副总对上报的工 艺流程的变更申请进行审 批 0.5个工 作日 C6 B6 执行 分厂按照变更后的工艺流 程对生产进行过程控制， 对作业指导书进行修改， 工艺技术处与分厂共同对 变更后的生产进行跟踪验 证 / 第二章工艺参数 第五条 工艺参数主要指作业指导书中所控制的技术指标、质量指标、运行参数。 工艺参数由工艺设计部门针对生产工艺制定。 第六条 为了保证生产操作的精确性、稳定性，柠檬酸生产部工艺技术处负责工艺 参数的监管，生产分厂负责具体执行。 第七条由于工艺优化使工艺参数发生变更时，分厂应根据工艺变更管理制度要求 报部门审核，经分管副总审批后执行，同时对作业指导书补充修订。 第八条 分厂在生产过程中应严格工艺参数的控制标准进行生产过程控制， 分厂不 得擅自变更。 工艺参数制定流程 责任主体 分管副总 柠檬酸生部 副总经理 柠檬酸生部 上2技术处 生产分厂 工幺设计部门 节点 E D C B A 1  工艺参数制定流程说明 节点 任务名称 任务重点 时限 相关义件及表 单 A2 制定 工艺设计部门针对生产工 艺制定生产参数 4个工作 日 B2 执行 分厂按照工艺参数对生产 进行过程控制 / C2 管理 工艺技术处对分厂工艺参 数的执行进行监督管理 /  B3 提出变更申请 分「寸因工艺优化需变更 的工艺参数提出变更申请 工艺优 化后0.5 个工作 日 C3 提出优化建议 工艺技术处对工艺参数提 出优化建议 / C4 初审 由技术处对X乙参数变更 申请进行初审 1-2个工 作日 D4 审核 由技术处对X乙参数变更 申请进行初审后生产部副 总经理对分厂上报的工艺 流程的变更申请进行审核 2-4个工 作日 E4 审批 公司分管副总对上报的工 艺参数的变更申请进行审 批 0.5个工 作日 C5 B5 执行 分厂按照变更