纸品仓储搬运防护与交付控制程序纸品收发货与仓储规定.docxVIP

PAGE / NUMPAGES 纸品仓储搬运防护与交付控制程序 1．目的： 制定本公司仓储收发、搬运作业准则，以确保贮存帐物相符，并有效予以控制。防止内部处理和产品交付期间发生异常情况，确保产品质量完好达到客户满意。 2．适用范围： 适用于本公司对原材料、辅助材料、半成品、成品在搬运、贮存、包装、防护和交付过程中的控制。 3．职责： 3.1 储运部：负责制定本程序及相关制度，产品贮存控制，并选择和使用适宜的搬运工具和方法。 3.2 运输车队在运输及交付过程中对产品的防护及质量监控。 4．流程图（见下页）： 4.1 仓储流程图： 责任人/部门 流 程 图 资料/表格 储运部/质检部/财务部 物料输入 物料输入 贮存/防护 定期盘点 收/发货 记 录 〖原纸收料单〗〖成品入库表〗〖物料请购单〗输入电脑系统 储运部 储运部 〖原纸仓出退记录〗〖成品入库表〗〖领料单〗〖出货清单〗输入电脑系统 储运部 〖成品仓结存查询〗〖原纸库存日报表〗〖辅料仓库存报表〗 储运部 〖成品仓结存查询〗〖原纸库存日报表〗〖辅料仓库存报表〗 4.2 运输流程图： 责任人/部门 流 程 图 资料/表格 储运部/营业部 记 录反馈送货单签回送货单运 输打送货单/派车明细单发货/装车排单出货计划通知 记 录 反馈送货单 签回送货单 运 输 打送货单/派车明细单 发货/装车 排单 出货计划通知 〖送货计划〗〖工作单〗 储运部/运输车队 发货员/送货员 〖送货计划〗〖出货清单〗 打单员 〖送货单〗〖派车明细单〗 运输车队 〖送货单〗〖派车明细单〗 运输车队 〖送货单〗〖派车明细单〗 打单员 〖送货单〗〖派车明细单〗 储运部/营业部 〖送货单〗〖送货单签收情况〗 5．执行程序： 5.1 收发/储存/搬运过程控制： 5.1.1 原纸收发管理 1) 供应商送来原纸,仓库会同质检部一起对原纸的重量、尺寸、水份、破损及复卷情况进行监督、检查和评估，对有问题的原纸给予扣重或退货处理，以保证收入库的原纸都 能达到公司要求。 2) 原纸仓管根据供应商〖送货单〗和〖原材料检验报告〗进入电脑操作程序，打开原纸仓 管理窗口后，再进入〖原纸收料单〗建立模块，进行入库，并制作〖原纸检验标签〗。 3) 原纸出入仓须按照先进先出原则，入仓后需标识清楚，按原纸种类、尺寸分类摆放。 4) 原纸在搬运过程中，须掌握好叉车油压操作系统，避免原纸因操作压力过大而造成扁 芯，须做到轻拿轻放并做好防潮、防霉、防蚁的工作，且堆放高度新仓库不超过6米， 旧仓库不超过4.5米。 5.1.2 成品仓收发管理 1) 接到生产部交来的成品，必须贴有QC检验合格并盖有PASS章的成品单，方可收货。 2) 仓管员在清点数量后，在〖成品入库表〗上登记，并在生产部的〖入库交接表〗上签名白作实。 3) 依据〖成品入库表〗和〖生产单〗进行电脑操作程序,进行入库操作。 4) 仓库需选用适当的搬运工具(如手拉唧车),并采取适当的方法确保成品品质不受外界环境的损坏，贮存须做到防潮、防霉、防损坏，并贮存高度不超过1.8米。 5) 成品出仓参照《成品仓工作指示》、《理货员工作指示》操作。 5.1.3 辅料仓收发管理 1) 辅料仓管根据各部门填写的〖物料请购单〗和采购员或供应商的送货单,通知质检部 IQC一起验收来料。 2) 仓管员根据送货单给来料进行编码，对所有物品验收完毕，需根据实际收货的数量，进行电脑作帐。 3) 入仓物品须轻拿轻放,做好物料防护工作,避免挤压变形,贮存须做到防潮、 防霉、防 损坏并区分化学危险品须注意区分储存和防泄漏。 4) 所有辅料须凭审批齐全的〖领料单〗进行发放。 5) 所有物品入仓须标示清楚并按种类分别摆放，出仓须做到先进先出的基本原则。 5.2 盘点： 5.2.1 原纸仓 1) 即时盘点：原纸仓管根据系统中的物料结存查询，进行仓库盘点。如有问题须及时反映并修正账目以保证账物统一。 2) 月盘点：每月最后一天仓库根据电脑系统中〖原纸库存日报表〗对原纸进行实地盘点。 5.2.2 成品仓 1) 即时盘点：成品仓管根据电脑系统中〖成品仓月盘点表〗进行盘点。在对仓存数据进行核对的情况下，并检查成品有无防护不良或品质异常的问题，如发现须及时反映。 2) 月盘点：每月最后一天仓库根据电脑系统中〖成品仓月盘点表〗，对在仓库成品进行实6.2.3 辅料仓 ①即时盘点：辅料仓管每天根据辅料仓库查询之仓库物料结存明细表，进行抽查。如有问题须及时反映。 ②月盘点：每月最后一天仓库根据〖辅料仓进出存报表〗，对辅料进行实地盘点。 5.3 呆滞品质管制 5.3.1 呆滞品界定期限为：原纸库存期2年；纸箱成品库存期3个月；纸板成品库存期15天；辅料库存期限在物料的使用有效期内；凡超过此期限，必须由储运部 填写【呆滞品