下线物料管理规定下线物料确认、统计、退补料工作程序.docVIP

PAGE / NUMPAGES 下线物料管理规定 修订 日期 修订 单号 修订内容摘要 页次 版次 修订 审核 批准 2018/03/30 / 系统文件新制定 4 A/0 / / / 批准： 审核： 编制：  下线物料管理规定 1．目的 为监控来料在生产过程中的质量状况、规范下线物料确认、统计、质量整改和退补料的及时性，明确各部门责任，特制定本规定。 2．适用范围 适用于公司各生产线下线物料确认、统计及退补换。 3．职责 3．1制造部生产班组：负责下线物料标识、退料。 3．2仓库管理课：负责下线物料的退仓隔离、补给、退回厂家。 3．3 IQC课：负责下线物料的不良原因确认、异常质量信息反馈。 3．4 QC课：负责将IQC确认后的下线物料数据系统录入。 3．5采购课：负责通知、跟进供应商下线物料换料。 3．6供应商管理课：负责对供应商下线率超标进行考核。 3．7技术工艺部：负责下线物料责任归属有争议时的最终判定。 4．定义 下线物料：生产过程中员工自检和生产维修发现的下线不良品（不包括影响正常生产出现的批量下线不良品）。 5．内容 5.1退料 5.1.1制造部生产班组对在生产过程中员工自检或下线维修中发现的下线物料需有不良现象描述，并在每个单元上做好不良现象及位置的具体标识,IQC检验员对未指明下线不良现象描述及未有相关标识的下线物料不予确认。 5.1.2制造部生产班组对当天所有的