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物资仓库管理规范
1、目的
明确仓库管理的工作要求、职责和权限。
2、适用范围
适用于本企业物资仓库的管理。
3、职责与权限
1) 按本规范要求开展工作,不断提高仓库管理水平。
2) 对工作失误、失职承担责任。
3) 有权拒收不符合要求的原材料、未经检验的半成品和包装不符合要求的成品。
4) 有权拒发超计划、超定额的原材料和半成品。
4、仓库管理员能力要求
1) 三会:会写、算、计量;会保管保养;会识别常用标准符号。
2) 四懂:懂物资名称、规格/型号;懂性能、懂用途。
5、物资的入库与验收
5.1 原辅材料的入库与验收。
1) 所有原材料和关键的包装材料进厂,均应做好批次记录。当生产厂家有批号时按原生产厂批号进行记录,当生产厂家无批号时将货物进厂时间作为批次号。
2) 所有原辅材料进厂均应进行检验(检验项目除产品质量外还包括运输损坏),合格物资入库,不合格物资及时上报,并要求在1个工作日内通知供货单位。
3) 关键的原材料应对供货单位的“质保单”或“合格证”进行验证,并作为“进货检验记录”的附件一同装订保留。
4) 进货不合格的产品仓库应将其隔离和标识(明显的标识),按正常合格同等的管理水平保留15个工作日(含星期日)。15个工作日后无人处理则将其作为废品管理水平保留,并上报企业老总。
5) 进货验收准则按“检验作业指导书”要求执行。
6) 对涉及本厂产品质量的原、辅材料,进货均应做好记录,做为来年合格供方评价的依据,“供方业绩统计表”。
7) 上述所描述的进货包括我厂送出去外协的产品回厂。
5.2 半成品入库与验收
半成品的入库凭检验员签发的合格证明文件,核对后入库。
5.3 成品入库的验收
成品入库凭检验员签发的入库单,核对后入库,仓库管理员可过磅复验包装数量。
6、可上架的物资库存管理
6.1 仓库要求:
1) 库容整齐,物资摆放整齐。
2) 上无漏水,下无积水,通风,干燥。
3) 仓库应有防蚀、防霉、防鼠、防火等保护措施。
6.2 帐、物、卡管理模式
1) 库存物资均应建帐管理(不可再利用的废旧物资和可再利用的废旧工装零件除外),建帐应明确:
* 进货日期、供货单位、供货数量、出货日期、用于某计划号、同批号货物数量、本规格总余存数量。
* 充分体现遵循先进先出的原则。
2) 所建物资帐应日清月结,按期向上级主管汇报库存状况。
3) 物资应建卡标识,物资卡片中应明确。
* 产品名称、型号/规格、批号、供货单位、进货日期、出货日期、余存数量。
4) 帐中记录与物相符,与卡中记录相符。即:帐、卡、物一致。
6.3 物资的保管与保养
1) 物资根据不同规格/型号,不同供方进行分类叠(堆)放,区分管理,防止混杂。叠放层数不超过规定要求,货架摆放应上轻下重中间常用。
2) 易燃、易爆、有毒物品应设专室摆放。
3) 工装、模具应上架保管,并上油防锈蚀,包纸防尘砂。
4) 物资应按不同的保管要求进行保养,如采用防锈纸包装,定期清洗上油等。
5) 每季度应不少于一次对仓库贮存物资进行防护情况检查,对不符合防护要求的保管方法进行纠正。
7、不便(不需)上架的物资库存管理
7.1 总则
1)不便上架的物资是指超大(如热扎钢带/板)、超重(如钢坯、成捆的圆钢)、超长等物资。
2)不需上架的物资是指自身性能稳定、不易变质的物质,表面轻微变质, 不影响产品质量的物资。
7.2 存放地的要求
1) 清洁、无腐蚀性气液侵蚀。
2) 物资型号/规格分类摆放,且有明显的隔离措施,能有效的防止混杂。
3) 应采用标识。
7.3 帐物管理模式
1)应建帐管理,建帐应明确:
* 进货日期、供货单位、供货数量、出货日期、用于某计划号、同批号货物数量、本规格总余存数量。
* 充分体现遵循先进先出的原则。
2) 所建物资帐应日清月结,按期向上级主管汇报库存状况。
3) 帐中数量、品种与场地实物相符。
8、物资的发放
1) 发放应遵循先进先出的原则。
2) 当库存有合适本批产品使用的料头、边料时,应先发料头、边料,保证优先使用权。
3) 原、辅材料、半成品发放凭指令发放。限额发放,防止滥用乱用。
4) 物资对外调拨,凭物资的所有者签字或其授权人签字方可发放。
5) 成品发货凭“发货单”发放。
6) 物资出库时仓库管理人员应对货物标签再次验证,无误后发放,以勉造成损失。
7) 物资发放的记录(台帐),应日清月结。应记录发出日期和用于的计划号(场所),以便追朔。
9、盘库
1) 每年安排适当的时间进行一次盘库,目的是反映物资的盈亏情况,建议与季度的质量保管情况检查同时进行,在清点数量的同时检查物资的保管情况。
2) 利用盘库和一年来对材料储备情况的总结,可对计划
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