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关于印发《内蒙古航天亿久科技发展有限
责任公司库房管理规定》的通知
各部门:
现将《内蒙古航天亿久科技发展有限责任公司物资库房规范化管理规定》印发给你们,请遵照执行。
附件:《内蒙古航天亿久科技发展有限责任公司物资库房规范化管理规定》
二〇一九年十二月三日
附件:
内蒙古航天亿久科技发展有限责任公司
物资库房规范化管理规定
第一章 总 则
第一条 与产品研制、生产有关的劳保用品、原材料、工装、工具、设备、仪器、仪表等物资均纳入库房管理。
第二条 公司库房分为劳保用品区、原材料区、工装区、工具区、设备区、待验区、废品待验区等。
第三条 库房各区域标识明显,同一区域内严禁不同性质物品混放。
第四条 库房建立物资台帐、物资入库、领用需办理相关手续。各区域物资建立物资卡片。并定期清点确保帐物卡一致。
第二章 职 责
第五条 科研生产部
一、物资管理人员
1. 根据月计划、年度计划,核对库存物资,编制采购计划;
2. 根据产品工艺编制产品采购清单;
3. 协助物资采购人员,组织产品入库;
4. 定期清点物资台帐。
二、 库房管理人员
1. 负责库房的日常管理工作;
2. 依据《物资领用单》,核对领用数量,发放产品,并及时变更帐物卡;
3.建立物资台帐。
三、 物资采购人员
1. 依据采购计划采购规定规格的产品,并索要质量证明文件;
2. 依据质量技术部出具的《复验结果通知单》,办理《入库单》;
3. 《入库单》和发票到位后及时报销。
第六条 质量技术部
1. 按照采购清单和相关标准,对产品进行数量、规格等检查,并组织复验、验收,产品《复验结果通知单》。
2. 对仪器、仪表等进行定期测量。
第七条 车间
1. 根据计划下达的生产任务和工艺消耗计算领用量,填写物资领用单,提请物资发放;
2. 核对库房管理人员发放的物资名称、规格、数量等,如发放的物资实物与《物资领用单》不一致时,可以拒领。
第八条 财务部
根据物资《入库单》,及时入账;
根据物资《入库单》,按期计提折旧。
第三章 物资入库
第九条 采购物资到货后,必须存放在待验区,并登记记入待验库台帐。
第十条 产品经检验验收后,并有合格结论(复验结果通知单)方可办理《入库单》入库上帐。库房管理人员必须认真核对复验结果通知单、合格证的内容并与实物对照。《入库单》一式三份,物资采购人员、物资管理人员、财务部各存一份。
第十一条 产品特征(名称、形状、数量、标识等)与合格证或复验结果通知单不符的,产品合格证与复验结果通知单不符的,产品没有合格证或复验结果通知单的,均不得办理入库手续。
第十二条 产品在库房内必须具有唯一的标识。
第四章 物资保管
第十三条 产品应存放在适宜的库房内,库房条件应与产品存放要求相一致;库房必须配置温湿度计,库房保管人员必须按时记录库房温湿度。
第十四条 不同类产品必须分开存放,同类产品存放,必须有明确的存放标识,便于不同批次产品的区分。做到贮存记录准确、清晰、完整,实现“四清(型号规格清、数量清、批次编号清、产品有效期清)”、“四相符(帐、物、卡、架相符)”。
第十五条 对产品贮存状态,必须定期检查,必要时采取措施,进行监控。
第十六条 库房管理必须做到“预防为主、防治结合”,防止和克服人为、自然等有害因素的影响。
1. 库房重地、闲人免进;
2. 严禁烟火,做到人走灯灭,消防设备摆放明显,严防火灾;
3. 严格控制库房用水,避免跑水造成损失;
4. 物资必须妥善放置,严禁超高堆放,导致物资受震倒塌,造成损失;
5. 做好温湿度记录,在雨季采取干燥措施防止物资发生霉变;
6. 对于散装产品、易锈蚀产品,必须妥善保管,必要时可重新进行包装;
7. 危险品(易燃、易爆、有毒)单独存放,严格管理。
第十七条 对于超过贮存期的物资,由物资管理人员提出申请,暂时存放废品待验库。技术指标经重新检验合格后,方可再转入合格品库。不合格品转入废品库待处理。
第五章 物资领用和发放
第十八条 产品出库时,由物资领用人员办理《物资领用单》,并填写完整。
第十九条 危险品物资、贵重物资出库时,由主管生产副总经理负责批准,其他物资由科研生产部领导负责批准。
第二十条 物资领用人员根据生产计划、工艺定额、生产任务填写《物资领用单》,物资管理人员负责审核《物资领用单》的内容,库房管理人员依据签署完整的《物资领用单》进行物资发放。《物资领用单》一式四份,物资领用人员、物资管理人员、库房管理人员、财务部各存一份。
第二十一条 库房管理人员按“推陈储新,先进先出,按规定供应,节约用料”的原则发料,发料坚持一盘底、二核对、三发料、四减数的原则。
第二十二条 库房管理人员必须及时
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