物料与产品退货管理制度采购退货与销售退货的工作程序.docxVIP

PAGE / NUMPAGES 物料与产品退货管理制度 1、目的 为加强退货物料与产品的有效管理，缩短处理周期和及时做出改善措施，促进生产正常进行，特制定退货管理制度。 2、使用范围 本制度适用于公司所有物料与产品因质量问题造成的退货及退库管理。 3、职责 3.1销售部负责与客户的信息沟通，结合售后人员现场信息，经技术副总和总经理确认后，退回或置换退货产品。 3.2 质检部负责初步分析退货产品不良原因和提出处理对策，组织协调会议并负责不合格品的跟踪处理。 3.3仓库负责核对退货产品入库、登记台账和退货产品隔离、标识。 3.4技术部负责与客户（供应商）进行沟通，分析退货产品不良原因和指导维修不良品等技术上支援和产品改进。 3.5生产部负责处理退货产品(包括领用、返工/返修、入库等)。 3.6 采购部根据货款的支付情况，与供应商沟通协调，并签订协议书，及时处理不良物料，避免在退货的过程中给公司造成损失。 3.7 财务部负责对退货产品的相关费用进行审核。 3.8 技术副总为总负责人，各部门主管为相关环节负责人。 4、工作程序 4.1 外协外购件不合格物料的退货： 仓库、采购部收到质检部开出的不合格品“产品检验报告”后，仓库应立即把不合格物料转移至待退区，采购部应尽快联系供应商在三天内处理，供应商到厂后，采购部开出“来料退货单”，将待退物料清点退回供应商。 仓库入库采购部外协外购件质检员依图纸及标准检验，填写记录仓库核对、报检 仓库入库 采购部 外协外购件 质检员依图纸及标准检验，填写记录 仓库核对、报检 来料存放待检区 OK NG 采购部及仓库跟踪处理结果供应商到厂或直接退货采购部通知供应商，签订协议书仓库将来料存放待退区 采购部及仓库跟踪处理结果 供应商到厂或直接退货 采购部通知供应商，签订协议书 仓库将来料存放待退区 4.2 外协外购件的退料： 当外协外购件在检验结果为加工拣用、挑选使用时，经全检或生产加工时所发现的来料不良品，由生产车间组织退库，质检部开出不合格品“产品检验报告”，采购部及时通知供方，仓库、采购同供方当面清点数量后，采购开出“来料退货单”，将不良品退回供方。 质检员依据图纸及标准检验，填写记录挑选使用、加工拣用等仓库核对、报检存放至待检区采购部 质检员依据图纸及标准检验，填写记录 挑选使用、加工拣用等 仓库核对、报检 存放至待检区 采购部 外协外购原材料 生产加工中检验仓库入库、作出特别标识车间退库 NG 生产加工中检验 仓库入库、作出特别标识 车间退库 不合格料转移至待退区 不合格料转移至待退区 质检部全检 NG 质检部全检 采购部及仓库跟踪处理结果供应商到厂或直接退货采购部通知供应商，签订协议书 采购部及仓库跟踪处理结果 供应商到厂或直接退货 采购部通知供应商，签订协议书 4.3 成品销售的退货： 技术副总进行退货确认批准客户退货销售部退货信息受理，填写通知单与顾客信息沟通 技术副总进行退货确认批准 客户退货 销售部退货信息受理，填写通知单 与顾客信息沟通 技术部根据检验结果，与客户协商，确定纠正方案仓库 技术部 根据检验结果，与客户协商，确定纠正方案 仓库 根据通知单清点退货明细，转至待处理区并建立台账 质检部 根据通知单进行复检，出具检验结果 生产部根据纠正方案，对退货品进行处理（制造维修） 生产部 根据纠正方案，对退货品进行处理（制造维修） 质检部 产品出厂检验 仓库入库 ok ok 仓库 入库 出货 出货 采购部 采购部 根据纠正方案，对退货品外购件进行处理 4.3.1销售部与技术部同客户协商确认好退货后，应根据退货到达公司的时间之前开出“客户返修（退货）通知单”（以下简称“通知单”），注明客户、产品型号、数量、退货原因以及客户的处理要求（货款中扣除、需要补回产品和时间要求等），填写完整经技术副总批准签字后转交至仓库。其他部门接到客户反馈退货通知或收到客户退货的，应立即转交至销售部，由销售部开具“通知单”。 4.3.2仓库根据“通知单”在退货到达公司之后2日内组织清点退货明细是否一致，有误应立即通知销售部处理，无误后将退货收到待处理区，进行标识、隔离，并办理入库手续和台账记录。 4.3.3质检部根据“通知单”2日内按相关规