物料请购作业管理流程物资采购申购的管理标准以及规范.docxVIP

PAGE / NUMPAGES 物料请购流程 为加强各使用部门对供应采购工作的认识，以及提高内部管理制度，特制定此流程，目的是为进一步完善及加强供应采购工作。 流程： 一、物品、鲜活杂货调味食品直接采购物资的申购。 1、 由各使用部门根据营运、使用需要填写申购单。 （1）填写的内容包括申请日期、申请部门、请购物品名称、规格型号及数量，备注栏填写清楚用途、要求，如果不是首次购买需填写清楚上次购买的日期、数量及单价。 （2）有样版的必须提供样版，小件样版（如纸版、布版、印刷稿件等）需附在请购单上，而大件样版需报送至供应部或报请供应部工作人员到实地现场查看。 （3）凡一切对外宣传的印刷品，必须先交到总经理定稿及加签，经总经理、部门负责人签发后，再把申购单送交至供应部。 （5）各申请部门必须设立申购单登记簿，以便能够更好地跟踪申购单的去向。 2、报价采购制度。 （1）供应部收到各申购部门的申购单后，应在申购单上填写接收日期，并做好登记工作后交供应部负责人审阅，然后分配采购任务。 （2）采购员在接收到申购单后，应分析申购内容： ①了解申购物品仓库有无存货，为了更好地控制成本，减少仓库物品积压及节约费用支出，采购员应立即通知申购部门取消该申购单（并在申购单上注明“取消”字样，同时签上名字及取消日期），并由使用部门凭领货单到仓库领货。 ②凡印刷品（包括印刷名片、速印宣