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共享知识 分享快乐 大江（集团）股份有限公司 内部审计工作手册 目 录 序言 第（2-3）页 第一部分 《内部审计制度》 第 （4） 页 第二部分 内部审计具体规范 第（8-21）页 1，内部审计具体规范第1 号──审计方案编制规范 （8） 2，内部审计具体规范第2 号──审计通知书规范 （10） 3，内部审计具体规范第3 号──审计证据规范 （11） 4，内部审计具体规范第4 号──审计工作底稿规范 （12） 5，内部审计具体规范第5 号──审计事项评价规范 （13） 6，内部审计具体规范第6 号──审计报告编审规范 （14） 7，内部审计具体规范第7 号──审计复核工作规范 （16） 8，内部审计具体规范第8 号──审计文书处理规范 （17） 9，内部审计具体规范第9 号──审计档案工作规范 （18） 10，内部审计具体规范第10号──任期经济责任审计办法 （19） 第三部分 内部审计实务指南 第（22-88）页 内部审计实务指南第1 号──流通业务及财务审计指南 （22） 附件一：流通业务内部控制制度要点指引 （30）