仓库工作控制程序怎样更好地控制仓库物料并配合生产.docVIP

仓库工作控制程序 文件编号：QP-04 版本：B 版次： 00 制(修)订日期：2010-8-5 生效日期：2010-09-06 文件总页数：5页 修订记录: 版本/号 修订原因 修订日期 修订页次 修订人 A/00 初稿 2008-02-19 / 张金宏 B/00 流程调整 2010-08-05 全部 金虹 编写: 金虹 审核: 刘珊红 会签： （部门） 品质部 生产部 商务部 （负责人）王文涛 马斌 罗广玉 批准: 刘珊红  1 目的 为了规范并加强仓库管理工作流程，确保物品质量，更好地控制物料并配合生产。 2 范围 本程序适用于公司范围内的仓库管理控制工作。 3 定义 无 4 职责 4.1 仓管员：负责物品的接收、储存及发放控制。 4.2 物控主管：负责物料发放安排与审批。 4.3 品质部：负责入库品检验工作 5 管理程序 5.1 原材料入库 5.1.1 材料采购回公司后，仓管员要协助采购员将货物放到待检区域。采购员根据《日常采购控制程序》5.6的要求填写《外购入库单》。 5.1.2 质检人员根据《品质检验控制程序》进行检验，检验合格后，在《外购入库单》上签名，仓库根据《外购入库单》上IQC签名，对照《外购入库单》清点实物名称、数量。数量确认无误后，在《外购入库单》“实收”栏，填上实收数量，并签名。实物品名或数量与《外购入库单》上不符时，必须及时与采购联系并终止入库操作。 5.1.3 仓管员将清点好的合格品入库，依照先入先出原则，左进右出、从上到下从外到里按位存放、标识入仓日期、并填写《物料管制卡》，在ERP中找到对应的《采购单》做《进货单》，完成货物入仓。 5.2 物料调拨 5.2.1 按照《订单处理控制程序》，生产领料员根据领料单制作《物料调拨申请》，相关人员签字后，交给仓管员。 5.2.2 仓管员按已签字确认的《物料调拨申请》发料，在发料时做到先填卡再拿料的原则，在填写《物料管制卡》时做到字迹工整，领料部门、数量、单号、发料人填写清楚完整。 5.2.3 仓管员在系统中按《物料调拨申请》制作《调拨单》，然后将《物料调拨申请》给物控经理，物控经理检查并批核系统内《调拨单》，调拨完成。 5.3 成品缴库 5.3.1 仓库每天两次到生产线收取成品，收到成品时要按包装记录上的清单清点装置数量，确认无误后在包装记录上签字。 5.3.2 仓管员在ERP系统中审核入仓成品所对应的《领料单》，消耗车间仓的物料。 5.3.3 仓管员在ERP系统中制作《成品缴库单》，完成成品入库。并将成品缴库单打印出来，交给相关人员签字确认。 5.4 成品出库 5.4.1 具备发货条件后，商务提供《发货通知单》给仓库，仓管员负责按商务的要求通知快递公司收货。 5.4.2 发货时，仓管员要比对《发货通知单》及包装箱外的包装清单，成品种类及数量都一致才可出货，如有疑问则需要找相关人员核实解决。 5.4.3 出货后，仓管员要在ERP系统中制作《出库单》，物控经理审批后，仓管员再制作《销货单》，完成ERP系统内的成品出货。 5.4.4 仓库要维护已入库未发货成品EXCEL清单，每周和系统内成品账目对账，如有差异，及时查找原因并解决，保证系统内账目，手工账目与实物相一致。 5.4.5 如果货物入库后，需要分批发货，仓库接到商务通知后，要把货物拉回到生产线，将货物交给包装人员，待货物重新按要求分批包装好后，仓管员再重新将实物拉回仓库，按商务部要求发货。货物交接过程中要作好交接记录。 5.5 不良品报废 5.5.1 当生产线出现不良品时，品质按照《不合格品控制程序》对生产线上出现的不良品进行判定，并在生产线的《物件异常联络处置单》上写明处置意见。 5.5.2 仓管员按《物件异常联络处置单》上品质的判定意见，在系统内开《调拨单》，将不良品调入相应仓位，同时将异常物料放置到仓库的相应区域。生产领料员将《物件异常联络处置单》登记到电子档。 5.5.3 每月，生产线将本月的《物件异常联络处置单》的电子档发给物控，物控整理后，作出《作业不良物料清单》。 5.5.4 每个季度，物控总结《呆滞物料清单》，并写明物料呆滞原因，组织研发及战略采购讨论呆滞物料的处置方式，制作《需报废呆滞物料清单》。 5.5.5 物控每月将《作业不良物料清单》和《需报废呆滞物料清单》（每三个月一份）总结成一份《报废申请单》，交到财务填写要报废的物料金额。 5.5.6 物控将填有金额的《报废申请单》交给总经理审批，总经理审批后，仓管员在ERP系统内做《库存调整单》，财务审批，完成物料的金额报废。 5.5.7 物控将《报废申请单》复印给到战略采购部，由战略采购负责报废物料的实物报废。