茶叶示范基地建设项目可行性研究报告.docx

1 总论 1 总论 1 总论 1 总论 PAGE PAGE 11 PAGE PAGE 10 总论 项目概要 项目单位基本情况项目单位名称： 项目单位所有制形式：股份制 财务状况： 公司总资产 2446.8 万元，其中固定资产 1533.7 万 元、流动资产 913.1 万元。公司实收资本 100 万元，所有者权益 1856.9 万元。未分配利润 501.1 万元。 项目提要 项目名称：茶叶示范基地建设项目可行性研究主管单位：雨城区林业局 建设性质：新建、改造 建设地点：雅安市雨城区 建设期限： 2 年（ 2009～ 2010 年） 项目建设内容 建设规模： 共建茶叶示范基地 2550 亩，其中新建示范基地 900 亩；低产茶园示范改建 1650 亩。 建设内容： 包括新建示范基地 900 亩、低产茶园改造 1650 亩、无公害茶叶生产、新建蓄水池 40 口、排水沟渠 1772m、科技示范、推广与培训等内容。 项目建设方案 项目建设单位依托当地资源优势，采用茶叶无公害生产技术， 通过土壤改良、补植、修剪树形、施肥、病虫害防治等一系列技术 措施的实施，新建 900 亩基地，并对 1650 亩低产茶园进行改造， 最终建立 2550 亩优质的茶叶示范基地。 投资估算及资金来源 项目总投资为 380.0 万元。资金来源主要有中央财政资金投入、地方财政配套资金、公司自筹三种。 ⑴ 中央财政资金投入 100.0 万元，全部为无偿资金； ⑵ 地方财政配套资金 50.0 万元，全部为无偿资金； ⑶ 公司自筹资金为 230.0 万元。 主要技术经济指标 ⑴ 项目建设费用主要指标 新建基地种苗费 600 元/ 亩、垦植费 600 元/ 亩、土壤改良 200 元/ 亩、蓄水池 8000 元/ 个、排灌沟渠 50 元/m；低产茶园示范改造分为三种类型，补植补造型、换种改植型与树形改造型，成本分别 为 432、1104、632 元/ 亩。 ⑵ 项目经济效益主要技术经济指标 项目建成后，年销售收入 2180.28 万元、销售税金及附加 196.59 万元、年总成本费用 1720.59 万元、年利润 263.10 万元、投资利润率 13.5 ％、内部收益率 37.22 ％、财务净现值 1037.79 万元、投资回收期 4.7 年、盈亏平衡点 46.6 ％。 编制依据 ⑴ 中共中央、国务院《中共中央国务院关于加快林业发展的 决定关于加快林业发展的决定》 ( 中发[2003]9 号) ； ⑵ 国家农发办《财政部关于印发〈农业综合开发资金若干投入比例的规定〉的通知》 （财发 [2008]52 号）； ⑶ 2008 年 6 月 4 日 国家林业局发展计划与资金管理司、国 家农业综合开发办公室《关于印发 2009 年农业综合开发林业项目申报指南 的通知》计开函 [2008]87 号； ⑷ 国家农业综合开发办公室关于印发《 2007 年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究编写大纲》和《 2007 年农业综合开发产业化经营项目摘要》的通知 ( 国农办 [2006]224 号) ； ⑸ 《中共四川省委四川省人民政府关于贯彻＜中共中央国务院关于加快林业发展的决定＞的意见》 （川委发 [2003]28 号）； ⑹ 国家财政部 《农业综合开发财政有偿资金管理办法》 （财发 [2008]4 号）； ⑺ 林业厅《 2009 年农业综合开发名优经济林项目申报通知》 ； ⑻ 《四川省林业产业发展纲要》 (2004 － 2010 年) 。 综合评价及结论 茶产业是雅安市雨城区重点发展和扶持的地方名优特色经济 林产业，茶叶基地建设符合国家、省、市产业政策和行业规划。本项目建成后， 将有利于雨城区林业产业结构的调整和特色农林产业的发展壮大； 基地的示范作用也有利于带动和引导当地茶农实施标准化茶叶种植，提高单位面积产量，增加农民收入；基地建设对改善区内农业生产条件和生态环境也具有明显的效果。 雨城区有悠久的茶叶种植历史， 环境、气候等自然地理条件十分符合茶树的生态学特性，区内道路、通信等基础设施完善，各项 政策环境优越，茶农种植积极性高，有利于茶叶生产产业化发展。 本次项目建设单位四川省老茶客茶业有限公司经济实力雄厚，生 产、管理技术和市场营销策略水平先进，项目综合承建能力较强。 综上所述， 本项目符合国家和地方产业政策， 顺应产业发展方 向，项目区区域条件优越，项目承建单位财务评价可行。因此，四 川省老茶客茶业有限公司茶叶示范基地建设项目建设条件成熟， 项目建设切实可行。 2 项目背景及必要性 2 项目背景及必要性 2 项目背景及必要性 2 项目背景及必要性 项目背景及必要性 项目建设背景 2003 年 6 月 25 日，中共中央、国务院做出《关于加快林业发展的决