成品仓库管理制度与工作流程成品仓管考核办法与检查表.docVIP

目的 规范成品的入库、储存、维护及出库程序，确保成品及成品库整齐、整洁，成品账物相符。 主题内容与适用范围 2.1本制度规定了成品的入库、储存、维护、出库以及库房的检查与进出人员控制等相关内容。 2.2本制度适用于服务总公司600库的管理。 2.3适应于各事业部制造部、质保部、研究院; 营销总公司、服务总公司。 职责 3.1事业部质保部总检验师负责产品全面验收,并决定是否签字入库。 3.2事业部制造部负责产品的转运入库工作、退库产品的领用手续、并办理整改后产品重新入库。 3.3 服务总公司储运部600库仓库保管员负责产品入库外观验收、手续办理及随机附件的清点，并指定库位。 3.4财务本部负责成品账务的检查与核对。 实施内容 4.1 产品出入库管理 4.1.1经检验合格的产品方可入库。产品入库时储运部产品管理员必须到库房接收产品并安排摆放场地，如存在油漆、锈迹或卫生、外观缺陷以及随机附件短缺等质量问题，服务公司 4.1.2事业部制造部应按生产计划的进度均衡入库，避免突击入库，否则按计划推进本部产销存计划管理办法考核 4.1.3入库时， 4.1.4产品的进出原则是先进先出、后来后发。如超过储存期，由质保部下通知给制造部更换过期的零部件，如需进行技术更改，由研究院下发书面整改通知。制造部对成品排故或整改时必须先 4.1.7成品销售出库时，凭营销管理部开具的发货通知单(含手工单、电脑单),由财务本 4.1.8为减少差错，确保发货质量，提高发货效率，出库随机附件、工具、资料由董办营运部验收小组、行政本部保卫科共同清点签字，验收小组 4.2 库存账物盘点管理 由仓管员负责记帐及计算机数据入库维护，应做到及时、准确、全面，月底盘点一次，做到帐、物一致。 4.3 库存产品维护管理 产品维护工（主机发运员兼）负责按《库存产品维护管理制度》对库存产品进行维护，并做好维护记录，仓管员每周向质保、制造、技术部门报送维护报表。质保部根据维护报表中列举的问题下达整改通知，制造部按整改通知所规定时间进行整改。 4.4 产品现场6S管理 4.4.1库存产品必须 4.4 4.4 检查与考核 5.1非库房人员未经许可进入成品区，每次扣5分。 5.2未经仓储主管同意移动或起动成品，每次扣20分。 5.3未办理书面批准手续、返修整改成品未办理领用手续，将产品移出600库，每台次扣100分。未执行先进先出的责任人，每台次扣100分。 5.4产品因维护不善或未及时整改等原因造成出厂检查时出现重大质量问题，每延误2小时扣相关部门或相关责任人5分。 5.5库房场地或成品不清洁，对产品清洁维护工每处扣5分。 5.6产品维护工没有按要求定期对产品进行维护或检查，导致产品在储存期出现质量问题并未及时处理，每台扣5分。 5.7仓管员对产品进出数量不清、账物不符，每次扣5分。 5.8产品出厂调试出现因检验质量问题而影响发货时，按每延误1小时扣责任检验员10分处罚，同时由服务总公司提出对相关部门责任人的处罚建议报公司早餐会。 6、说明 6.1本制度由服务总公司储运部提出。 6.2本制度由服务总公司储运部起草，并负责解释和归口管理。 6.3原《入库产品质量控制管理办法》相关条款已并入本管理办法中，不再单独实行。