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呆滞物料管理制度
1、目的
为能减少呆、滞料的产生,以及有效推动公司呆滞物料的处理,减少库存资金积压及管理压力,特制定本制度。
2、适用范围
全公司各级库房(不包括在建库房)的物料
3、术语和定义
3.1呆料:凡品质(型号、规格、材质、效能)不符合标准,因技术(设计)变更及存储过久等现状已不适用,根据新产品开发、生产计划等情况综合判断在后续不能正常使用的库存物料。
3.2滞料:存放在仓库达到一定期限,且期间异动率(异动率=期间出库/期初库存×100%)小于标准(详见下表)的非呆料库存物料。
序号
物料类别
存放周期
异动率标准
1
整机产品
6个月
5%
2
除整机产品外的所有物料
6个月
5%
3.3呆滞物料:呆料与滞料合称为呆滞物料。
4、职责
4.1物资计划部:
4.1.1统筹规划呆滞物料处理工作;
4.1.2统计、上报呆滞物料信息;
4.1.3分析形成呆滞产生原因;
4.1.4拟定呆滞物料处理方案;
4.1.5组织评审呆滞物料处理方案;
4.1.6监督呆滞物料处理方案的执行;
4.1.7发布呆滞物料处理结果。
4.2财务结算中心:
4.2.1处理折价退换货的帐务处理。
4.3采购部:
4.3.1参与评审呆滞物料处理方案;
4.3.2实施呆滞物料处理方案。
4.4事业部技术部门:
4.4.1参与评审呆滞物料处理方案
4.4.2实施呆滞物料处理方案。
4.5事业部市场部门:
4.5.1统计、上报呆滞物料信息;
4.5.2参与评审呆滞物料处理方案;
4.5.3实施呆滞物料处理方案。
4.6事业部质量部门
4.6.1检验再利用呆滞物料。
5、工作程序
5.1形成呆滞物料
5.1.1各级库房中物料(包括原材料、半成品、成品),因下列原因形成呆滞:
A、客户订单变更,导致物料呆滞;
B、 市场部门备货失误,导致物料呆滞或过剩;
C、 物资计划部备货计划失误,导致物料呆滞;
D、 错误采购,导致物料呆滞。
E、 没及时处理的不良来料,导致物料呆滞;
F、 维修、改制退回不良物料,导致物料呆滞;
G、 产品停产、库存尾料,导致物料呆滞。
H、 原材料库存策略失误如安全库存过高等,导致物料呆滞,。
I、 仓储不当如腐蚀、跌落、未按先进先出等,导致物料呆滞,。
J、 因设计(技术)变更、产品实验,导致物料呆滞;
K、 最小包装、最小起订量、最低采购费用剩余尾料;
L、 代维使用的备机、备件,导致物料呆滞。
M、 有帐无物
N、 其它原因造成物料呆滞。
5.2统计呆滞物料信息
5.2.1物资计划部、各事业部市场部门以每月25日为最后异动日,统计下属其各级库房(包含分公司、办事处库房,但不包括在建库房)的呆滞物料数量,分析产生呆滞原因并按照5.1.1进行分类,形成《呆滞物料报表》于次月10日前上报物资计划部。
5.2.2物资计划部审核呆滞物料数量及原因,在每月15日前将《呆滞物料报表》部门内共享,同时抄送主管领导。
5.3拟定呆滞物料处理预案
5.3.1呆滞物料处理原则:
1)呆滞物料原则上由造成呆滞的责任部门负责消耗。
2)以公司利益为本,处理呆滞的费用不能超过呆滞物料成本。
3)不能因呆滞物料处理造成新的物料呆滞。
4)呆滞物料的消化必须是在保证品质的前提下使用。
5.3.2物资计划部根据呆滞物料归属情况及形成原因,确定形成呆滞物料的直接责任部门,并参照以下几种拟定处理预案:
1)设法进行销售;
2)协调供应商退、换货处理;
3)折价卖给供应商;
3)出具可行的再利用技术方案,如降级使用、拆分元器件使用、改制、维修等;
4)暂缓处理,等待利用时机,如新产品开发使用等;
5)报废处理;
6)坏帐报损;
7)其他处理方案。
5.4评审呆滞物料处理方案
5.4.1物资计划部定期(每月6日至24日之间)组织采购部、财务结算中心及呆滞物料归属事业部市场部门、技术部门等召开呆滞物料分析会,共同商讨、评审处理预案,确定最终处理方案。具体评审项目如下:
1)评审方案的技术可行性、场装配使用情况;
2)评审需发外返工物料(包含退、换物料)的实施方案、回料时间、所需费用等;
3)销售可能性;
4)报废与折价部分的金额确认。
5.4.2物资计划部根据最终处理方案在分析会上进行任务分配,明确方案各组成部分的处理部门以及完成时限。
5.4.3物资计划部将分析会上确定的相关事宜,整理后形成会议纪要下发参会部门,并记录到《呆滞物料报表》。
5.5实施呆滞物料处理方案
5.5.1采购部、财务结算中心及呆滞物料归属事业部市场部门、技术部门严格按照呆滞物料最终处理方案执行,并在要求时限内完成。
5.5.1.1如执行与供应商进行退换货或折价卖给供应商的方案时,采购部应与供应商做好协调沟通,并填写《呆滞物料退换单》,经主管副总审核后,转交物资计划部办理ERP制单等
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